|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158356 - IFPI/CAMPUS PICOS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158356 - IFPI/CAMPUS PICOS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000132
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Número da Compra
|
00074/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.573.548/0001-42 - M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
|
|
Processo
|
23177.000290/2024-51
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - UTENSÍLIOS RELACIONADAS À LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA COZINHA QUE VISA GARANTIR MELHORES CONDIÇÕES PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS PICOS.
|
|
Informações Complementares
|
15814605000742023 - UASG Minuta: 158356
|
|
Vig. Início
|
20/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.732,39
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.732,39
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/12/2024
|
2024NE000132
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23177.000290/2024-51
|
20/12/2024
|
31/12/2024
|
8.732,39
|
1
|
8.732,39
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158356
|
2024NE000132
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.732,39
|
8.732,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2.157
|
2025-09-03
|
23177.000730/2025-51
|
2025-09-08
|
2074.20
|
|
1.876
|
2025-05-16
|
23177.000730/2025-51
|
2025-06-04
|
5058.69
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
100
|
3.52
|
352.0000
|
|
Material
|
BALDE
|
15
|
20.5
|
307.5000
|
|
Material
|
ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
5
|
8.31
|
41.5500
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
50
|
31.99
|
1599.5000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
200
|
1.21
|
242.0000
|
|
Material
|
HIPOCLORITO DE SÓDIO
|
15
|
57.48
|
862.2000
|
|
Material
|
PÁ COLETORA LIXO
|
10
|
47.13
|
471.3000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
10
|
168.95
|
1689.5000
|
|
Material
|
RODO
|
20
|
15.21
|
304.2000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
20
|
16.2
|
324.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
50
|
7.74
|
387.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
50
|
11.5
|
575.0000
|
|
Material
|
DESINCRUSTANTE
|
2
|
26.52
|
53.0400
|
|
Material
|
DESINFETANTE
|
40
|
3.66
|
146.4000
|
|
Material
|
DETERGENTE ÁCIDO
|
150
|
3.08
|
462.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
300
|
2.55
|
765.0000
|
|
Material
|
FÓSFORO
|
20
|
0.88
|
17.6000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
20
|
6.63
|
132.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
