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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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190004 - JI-PARANA/RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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190004 - JI-PARANA/RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000063
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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190004 - JI-PARANA/RO
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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57.440.322/0001-79 - PH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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08079.000265/2025-72
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Objeto
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EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS GLP, CLASSIFICADOS COMO DE CONSUMO PARA ATENDER A COORDENAÇÃO REGIONAL DE JI-PARANÁ, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO COORDENADOR NO OFÍCIO 53 (SEI Nº 8631007).
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Informações Complementares
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19000406900022025 - UASG Minuta: 190004
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Vig. Início
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29/05/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.463,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 10.463,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/05/2025
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2025NE000063
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08079.000265/2025-72
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29/05/2025
|
31/12/2025
|
10.463,50
|
1
|
10.463,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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190004
|
2025NE000063
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9010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.463,50
|
431,50
|
0,00
|
10.032,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
186
|
2025-06-05
|
08079.000265/2025-72
|
2025-06-05
|
7386.50
|
|
198
|
2025-06-18
|
08079.000265/2025-72
|
2025-06-18
|
115.00
|
|
202
|
2025-06-26
|
08079.000265/2025-72
|
2025-06-26
|
115.00
|
|
213
|
2025-07-08
|
08079.000265/2025-72
|
2025-07-10
|
92.00
|
|
000234
|
2025-07-31
|
08079.000389/2025-58
|
2025-08-04
|
302.25
|
|
233
|
2025-07-31
|
08079.000265/2025-72
|
2025-08-21
|
518.00
|
|
218
|
2025-07-18
|
08079.000265/2025-72
|
2025-08-21
|
115.00
|
|
246
|
2025-08-08
|
08079.000265/2025-72
|
2025-08-21
|
184.00
|
|
264
|
2025-08-21
|
08079.000265/2025-72
|
2025-08-21
|
184.00
|
|
224
|
2025-07-25
|
08079.000265/2025-72
|
2025-08-21
|
69.00
|
|
222
|
2025-07-22
|
08079.000265/2025-72
|
2025-08-21
|
115.00
|
|
274
|
2025-09-09
|
08079.000265/2025-72
|
2025-09-30
|
207.00
|
|
291
|
2025-09-22
|
08079.000265/2025-72
|
2025-09-30
|
207.00
|
|
314
|
2025-10-07
|
08079.000265/2025-72
|
2025-10-22
|
161.00
|
|
315
|
2025-10-07
|
08079.000265/2025-72
|
2025-10-22
|
46.00
|
|
329
|
2025-10-23
|
08079.000265/2025-72
|
2025-12-19
|
172.50
|
|
358
|
2025-11-07
|
08079.000265/2025-72
|
2025-12-19
|
161.00
|
|
421
|
2025-12-15
|
08079.000265/2025-72
|
2025-12-19
|
184.00
|
|
446
|
2026-01-08
|
08079.000265/2025-72
|
2026-05-05
|
172.50
|
|
445
|
2026-01-08
|
08079.000265/2025-72
|
2026-05-05
|
259.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
200
|
11.5
|
2300.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
200
|
30.95
|
6190.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
150
|
6.25
|
937.5000
|
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
8
|
129.5
|
1036.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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