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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240126 - ON/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240126 - ON/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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240126 - ON/MCTI
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Número da Compra
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00077/2020
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.562.416/0001-45 - ATSEVEN SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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Processo
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01210.000077/2020-29
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Objeto
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O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTETÉCNICO AO SISTEMA AUTOLAB.
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Informações Complementares
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CC1507
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Vig. Início
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17/07/2020
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Vig. Fim
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16/07/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 25.763,88
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.146,99
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Valor Acumulado
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R$ 94.550,47
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/07/2020
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00005/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01210.000077/2020-29
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17/07/2020
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16/07/2021
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19.753,31
|
1
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19.753,31
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13/07/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL POR 12 MESES A CONTAR DE 17/07/2021 A 16/07/2022.
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17/07/2021
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16/07/2022
|
23.269,40
|
1
|
23.269,40
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17/07/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 1.
Nº PROCESSO: 01210.000077/2020-29
CONTRATANTE: OBSERVATÓRIO NACIONAL – CNPJ: 04.053.755/0001-05,
CONTRATADA: ATSEVEN SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA., INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 13.562.416/0001-43;
RESUMO DO OBJETO DO APOSTILAMENTO: REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO ORA APOSTILADO, PASSANDO O VALOR ANUAL DA CONTRATAÇÃO DE R$: 19.753,31 PARA R$: 23.269,40, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DE 50% DE DESCONTO DO IGPM DO PERÍODO DE 12 MESES ( 35,75%), RESULTANDO UM ÍNDICE FINAL APLICADO DE 17,08%, TUDO DE ACORDO COM A PROPOSTA DA CONTRATADA.
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17/07/2020
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16/07/2021
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23.269,40
|
1
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23.269,40
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15/07/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL POR 12 MESES A CONTAR DE 17/07/2022 A 16/07/2023 E REAJUSTAR OS VALROES CONFORME INDICE DE IGPM DO PERIODO DE 2021/2022
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17/07/2022
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16/07/2023
|
25.763,88
|
12
|
2.146,99
|
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04/07/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL POR 12 MESES A CONTAR DE 17/07/2023 A 16/07/2024
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17/07/2023
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16/07/2024
|
25.763,88
|
12
|
2.146,99
|
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25/06/2024
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00004/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL POR 12 MESES A CONTAR DE 17/07/2024 A 16/07/2025
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17/07/2024
|
16/07/2025
|
25.763,88
|
12
|
2.146,99
|
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17/10/2026
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00005/2020
|
Termo de Encerramento
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17/07/2020
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16/07/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240126
|
2020NE800106
|
20V7001E-02 - ESQUISA, DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240126
|
2021NE400090
|
20V7001E-02 - ESQUISA, DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.269,40
|
0,00
|
0,00
|
11.634,67
|
11.634,70
|
0,00
|
0,00
|
11.634,70
|
|
240126
|
2023NE400121
|
21AD0008-02 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
25.763,88
|
12.881,94
|
0,00
|
12.881,94
|
12.881,94
|
12.881,94
|
12.881,94
|
0,00
|
|
240126
|
2022NE400176
|
21AD0008-02 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
25.763,88
|
0,00
|
0,00
|
12.881,94
|
12.881,94
|
0,00
|
0,00
|
12.881,94
|
|
240126
|
2025NE400131
|
20UK0008-01 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO NO OBSERVATORI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.440,97
|
0,00
|
0,00
|
6.440,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240126
|
2025NE400058
|
20UK0008-01 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO NO OBSERVATORI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.440,97
|
0,00
|
0,00
|
6.440,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4447
|
2025-03-31
|
01210.000077/2020-29
|
2025-04-10
|
6440.97
|
|
4519
|
2025-06-27
|
01210.000077/2020-29
|
2025-07-02
|
6440.97
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
1
|
25763.88
|
25763.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.367.987-**
|
JOÃO SANT'ANNA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.885.817-**
|
LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.414.397-**
|
ROBERTO MONTEIRO DIAS
|
Apoio Administrativo
|
|
***.177.474-**
|
JAILSON SOUZA DE ALCANIZ
|
Autoridade Competente
|
|
***.295.817-**
|
ADEMAR GONÇALVEZ
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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