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Órgão 24209 - CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A
Unidade da Prestação do Serviço 245209 - CEITEC
Unidade Gestora Origem do Contrato 245209 - CEITEC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2020
Unidade Realizadora da Compra 245209 - CEITEC
Número da Compra 00002/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA
Processo 01213.012966/2019-75
Objeto AGÊNCIA DE VIAGENS DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS DOMÉSTICOS (NACIONAIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CEITEC.
Informações Complementares
Vig. Início 28/02/2020
Vig. Fim 20/08/2024
Situação Rescindido
Valor Global R$ 166.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 166.000,00
Valor Acumulado R$ 4.775.264,41
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/01/2020 00005/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01213.012966/2019-75 28/02/2020 28/02/2021 566.598,01 1 566.598,01
22/02/2021 00001/2021 Termo Aditivo AGÊNCIA DE VIAGENS DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS DOMÉSTICOS (NACIONAIS) 01/03/2021 31/08/2021 90.000,00 1 90.000,00
26/08/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO DE 2021 ATÉ 10 DE FEVEREIRO DE 2022 01/09/2021 10/02/2022 53.333,31 1 53.333,31
10/02/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE CONTRATO ATÉ 31/12/20222 11/02/2022 31/12/2022 53.333,31 1 53.333,31
01/07/2022 00004/2020 Termo Aditivo ADIÇÃO DE QUANTITATIVO 01/07/2022 31/12/2022 53.333,31 1 53.333,31
06/12/2022 00005/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES 01/01/2023 31/12/2023 53.333,31 1 53.333,31
30/06/2023 00006/2023 Termo Aditivo ADIÇÃO AO CONTRATO, O MESMO PASSA A OPERAR EM 40% DO VALOR ORIGINAL. 30/06/2023 31/12/2023 225.333,33 1 225.333,33
18/09/2023 00007/2023 Termo Aditivo ADIÇÃO PARA RETOMAR 66% DO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO 19/09/2023 31/12/2023 375.333,33 1 375.333,33
08/12/2023 00008/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 03 (TRÊS) MESES 01/01/2024 31/03/2024 200.000,01 1 200.000,01
28/03/2024 00009/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE 03 MESES. 01/04/2024 01/07/2024 200.000,01 1 200.000,01
28/06/2024 00010/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 03 (TRÊS) MESES 01/07/2024 01/10/2024 166.000,00 1 166.000,00
20/08/2024 00005/2020 Termo de Rescisão TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL PELO ENCERRAMENTO DO CONTRATO OPR ESGOTAMENTO DO OBJETO E NOVA CONTRATAÇÃO. 28/02/2020 20/08/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
245209 2020NE800039 ADM20000000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2021NE000245 ADM20000000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 53.333,33 0,00 0,00 0,00 53.333,33 0,00 0,00 0,00
245209 2023NE000200 ADM20000100 - ADMINISTRACAO GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2023NE000257 ADM20000100 - ADMINISTRACAO GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2023NE000279 ADM20000100 - ADMINISTRACAO GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 150.000,00 29.067,86 0,00 120.932,14 29.067,86 0,00 0,00 29.067,86
245209 2022NE000223 IND0FAB0000 - FABRICA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2022NE000187 ADM20000000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2022NE000287 ADM20000000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 59.125,16 0,00 0,00 59.125,16 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2022NE000225 ADM20000000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2022NE000404 ADM20000000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 80.000,00 0,00 0,00 45.891,82 7.424,97 0,00 0,00 7.424,97
245209 2022NE000433 IND0FAB0000 - FABRICA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.943,66 0,00 0,00 12.943,66 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2023NE000012 ADM20000100 - ADMINISTRACAO GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 125.333,33 0,00 0,00 125.333,33 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2023NE000033 ADM20000000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2024NE000019 ADM20000100 - ADMINISTRACAO GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2024NE000115 ADM20000100 - ADMINISTRACAO GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.803,26 0,00 0,00 4.803,26 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2024NE000196 ADM20000100 - ADMINISTRACAO GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 13.739,12 0,00 0,00 13.739,12 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2021NE000082 ADM20000000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.693,45 0,00 0,00 11.693,45 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2022NE000068 ADM20000000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 0 0 0.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 166000 1 166000.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 0 0.0001 0.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo