|
Órgão
|
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153063 - UFPA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153063 - UFPA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000754
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153063 - UFPA
|
|
Número da Compra
|
90005/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.321.144/0001-78 - ESTACAO COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
23073.013232/2025-36
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS VISANDO AS NECESSIDADES DO RU/UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQ. 332/2025. PE 90005/2024. REC. SPO.
|
|
Informações Complementares
|
15306305900052024 - UASG Minuta: 153063
|
|
Vig. Início
|
27/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 31.010,39
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 31.010,39
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/05/2025
|
2025NE000754
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000754 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.013232/2025-36
|
27/05/2025
|
31/12/2025
|
31.010,39
|
1
|
31.010,39
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153063
|
2025NE000754
|
M4002G60ACN - AGENDA DE COMPRAS - PNAES 2020
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
31.010,39
|
0,00
|
0,00
|
31.010,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3201
|
2025-06-11
|
23073.013232/2025-36
|
2025-06-11
|
4280.18
|
|
3217
|
2025-06-25
|
23073.013232/2025-36
|
2025-06-25
|
6035.48
|
|
3253
|
2025-07-17
|
23073.013232/2025-36
|
2025-07-17
|
8015.15
|
|
3335
|
2025-09-09
|
23073.013232/2025-36
|
2025-09-10
|
2445.51
|
|
3320
|
2025-09-02
|
23073.013232/2025-36
|
2025-09-04
|
10234.07
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DOCE DE ABACAXI, EM CALDA
|
260
|
12.91
|
3356.6000
|
|
Material
|
SEMENTE
|
30
|
25
|
750.0000
|
|
Material
|
SAL
|
1000
|
1.48
|
1480.0000
|
|
Material
|
SOJA
|
150
|
11.46
|
1719.0000
|
|
Material
|
FARINHA QUIBE
|
100
|
8.07
|
807.0000
|
|
Material
|
ADOÇANTE
|
1
|
69.99
|
69.9900
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
150
|
21.86
|
3279.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
150
|
16.94
|
2541.0000
|
|
Material
|
LEITE SOJA
|
20
|
25.93
|
518.6000
|
|
Material
|
DOCE CONFEITADO
|
1200
|
10.88
|
13056.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
150
|
14.4
|
2160.0000
|
|
Material
|
LENTILHA
|
30
|
17.19
|
515.7000
|
|
Material
|
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
|
50
|
15.15
|
757.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
