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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170156 - SRRF09
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170159 - DRF LONDRINA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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170159 - DRF LONDRINA
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Número da Compra
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00005/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.791.063/0001-25 - L. A. QUEIROZ LTDA
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Processo
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10930.724388/2020-42
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Objeto
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SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING DEIMPRESSÃO, MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MENSAL MAIS EXCEDENTES, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2020
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Vig. Fim
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30/06/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 257.131,20
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Núm. Parcelas
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48
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Valor Parcela
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R$ 5.356,90
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Valor Acumulado
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R$ 255.266,78
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/07/2020
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00008/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10930.724388/2020-42
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01/10/2020
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30/09/2024
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257.131,20
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48
|
5.356,90
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18/02/2021
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00006/2021
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Termo de Apostilamento
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SUB-ROGAÇÃO DA TITULARIDADE DA CONTRATANTE A PARTIR DE 01/03/2021
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01/10/2020
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30/09/2024
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239.929,44
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48
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4.998,53
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08/06/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE CONTRATO 082020- E-PROCESSO: 10930724388202042- CO
NTRATO 08-2020- EMPRESA L.A QUEIROZ EIRELI- CNPJ 34791063-0001/25, REAJUSTE REF AO PERI0D0 DE 10-2021 A 09-2022- SENDO O NOVO VALOR MENSAL DE 7.249,54 A PARTIR DE MAIO DE 2022 FICANDO A DIFERENÇA RETROATIVA DE R$ 3052,,00.
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01/10/2020
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30/09/2024
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347.977,92
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48
|
7.249,54
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05/07/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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SUPRESSAO CONTRATUAL
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05/07/2022
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30/09/2024
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239.929,44
|
48
|
4.998,53
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07/11/2022
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00002/2022
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Termo de Apostilamento
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NOVO VALOR MENSAL CONTRATUAL DE E R$ 5.356,90 (CINCO MIL TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS), ATÉ SETEMBRO DE 2023.
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01/10/2020
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30/09/2024
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257.131,20
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48
|
5.356,90
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21/06/2023
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00008/2020
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Termo de Rescisão
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COM A ASSINATURA DO PRESENTE INSTRUMENTO AS PARTES QUALIFICADAS NO PREÂMBULO FIRMAM, COM FULCRO NA LEI N º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1963 ART.79, INCISO II, EM CARATÉR SOLENE E IRRETRATÁVEL, A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO DRF/LON Nº 08/2020, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER A UNIDADE DE LONDRINA E AGÊNCIAS JURISDICIONADAS, CONTRATO ESTE QUE SERÁ CONSIDERADO RESCINDIDO A PARTIR DE 30/06/2023.
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01/10/2020
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30/06/2023
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0,00
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0,00
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17/10/2026
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00008/2020
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Termo de Encerramento
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01/10/2020
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30/06/2023
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170159
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2020NE800225
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OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170159
|
2021NE000030
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.255,30
|
0,00
|
0,00
|
4.255,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170156
|
2021NE000182
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
44.327,55
|
0,00
|
0,00
|
40.072,25
|
4.255,30
|
0,00
|
0,00
|
4.255,30
|
|
170156
|
2022NE000206
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
52.572,27
|
0,00
|
0,00
|
48.586,19
|
3.986,08
|
0,00
|
0,00
|
3.986,08
|
|
170156
|
2023NE000255
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.916,18
|
0,00
|
0,00
|
23.916,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - GRANDE FORMATO (A0) -ENVOLVENDO EQUIPAMENTO / SUPRIMENTO
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48
|
5356.9
|
257131.2000
|
|
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Prepostos
|
|
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.853.689-**
|
SILVANA CLEMENTE CAMARGO
|
Gestor
|
|
***.482.213-**
|
MAGDA CAMPOS DE MOURA FE
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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