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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120624 - BAAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120624 - BAAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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120624 - BAAN
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Número da Compra
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00023/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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54.722.560/0001-89 - 54.722.560 EVANIA SOARES DA SILVA
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Processo
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67281.002738/2024-59
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº 90001/2024.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/05/2025
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Vig. Fim
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26/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 84.591,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 84.591,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/05/2025
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00004/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67281.002738/2024-59
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26/05/2025
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26/05/2026
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84.591,50
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1
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84.591,50
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25/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 27/05/2026 ATÉ 26/05/2027, NA FORMA DO ARTIGO
105 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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27/05/2026
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26/05/2027
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84.591,50
|
1
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84.591,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120624
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2025NE001556
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SF062317200 - ALIMENTACAO MILITAR
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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27.945,00
|
27.945,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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120624
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2026NE000424
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SF062317200 - ALIMENTACAO MILITAR
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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9,50
|
9,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FRUTA
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3000
|
9.5
|
28500.0000
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Material
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FRUTA
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3157
|
9.5
|
29991.5000
|
|
Material
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LEGUME IN NATURA
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1800
|
14.5
|
26100.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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