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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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155893 - IFPB/ESPERANCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155893 - IFPB/ESPERANCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158138 - IF DA PARAIBA
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.914.690/0001-10 - COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23799.000383/2025-49
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA GERENCIADA (MANAGED PRINT SERVICES) COM ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E
DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS; FORNECIMENTO CONTÍNUO DE CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/06/2025
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Vig. Fim
|
05/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 25.850,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 25.850,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 336.050,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/06/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23799.000383/2025-49
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05/06/2025
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05/06/2026
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25.850,00
|
1
|
25.850,00
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11/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PROMOVER UM ADITAMENTO AO CONTRATO 02/2025, ALTERANDO SUA VIGÊNCIA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
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05/06/2026
|
05/06/2027
|
25.850,00
|
1
|
25.850,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155893
|
2025NE000039
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.240,00
|
4.129,87
|
1.998,91
|
11.111,22
|
4.129,87
|
0,00
|
0,00
|
6.128,78
|
|
155893
|
2026NE000015
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
24.177,53
|
8.649,46
|
0,00
|
15.528,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
050063
|
2026-08-06
|
23799.000724.2026-67
|
2026-08-06
|
2100.00
|
|
050328
|
2026-09-09
|
23799.000820.2026-13
|
2026-09-09
|
2181.22
|
|
050561
|
2026-10-09
|
23799.000885.2026-51
|
2026-10-09
|
2372.39
|
|
045785
|
2025-07-08
|
23799.000383/2025-49
|
2025-07-09
|
2100.00
|
|
046176
|
2025-08-07
|
23799.000628/2025-38
|
2025-08-12
|
2148.14
|
|
046602
|
2025-09-05
|
23799.000383/2025-49
|
2025-09-17
|
2301.17
|
|
046966
|
2025-10-01
|
23799.000383/2025-49
|
2025-10-02
|
2176.20
|
|
047452
|
2025-11-10
|
23799.000866/2025-43
|
2025-11-15
|
2385.71
|
|
047785
|
2025-12-02
|
23799.000383/2025-49
|
2025-12-12
|
1998.91
|
|
48297
|
2026-01-08
|
23799.000010/2026-59
|
2026-01-08
|
2100.00
|
|
048500
|
2026-02-05
|
23799.000383/2025-49
|
2026-02-10
|
2100.00
|
|
48803
|
2026-03-11
|
23799.000352/2026-79
|
2026-03-11
|
2214.10
|
|
049045
|
2026-04-07
|
23799.000383/2025-49
|
2026-04-09
|
2199.89
|
|
049299
|
2026-05-05
|
23799.000513.2026-24
|
2026-05-12
|
2314.45
|
|
049597
|
2026-06-10
|
23799.000383/2025-49
|
2026-06-10
|
2385.66
|
|
049796
|
2026-07-06
|
23799.000613.2026-51
|
2026-07-06
|
2155.68
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
180000
|
0.09
|
16200.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
60000
|
0.01
|
600.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
18000
|
0.5
|
9000.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
5000
|
0.01
|
50.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.752.154-**
|
AVAETÊ DE LUNETTA E RODRIGUES GUERRA
|
Gestor
|
|
***.393.332-**
|
JUDA HENRIQUE FONSECA VALENTE
|
Fiscal Titular
|
|
***.539.274-**
|
ANA FLAVIA SANTIAGO DE ANDRADE
|
Fiscal Substituto
|
|
***.204.624-**
|
GENARD DANTAS DE AGUIAR NETO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.752.154-**
|
AVAETÊ DE LUNETTA E RODRIGUES GUERRA
|
Gestor
|
|
***.189.114-**
|
ALAN KLEYDSON ROCHA DINIZ
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
