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Órgão
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55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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550005 - C.G.L.C.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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550005 - C.G.L.C.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000367
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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550005 - C.G.L.C.
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Número da Compra
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00014/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.241.158/0001-65 - CAL- COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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71000.075905/2023-86
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Objeto
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A SECRETÁRIA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SESAN/MDS - SEI 16970836, SOLICITOU EMPENHO PARA A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAL- COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, PARA O FORNECIMENTO DE CESTAS DE ALIMENTOS, VOLTADA, PARA ATENDIMENTO DA AÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS DO CADÚNICO. CONFORME DESPACHO 87 - SEI 16976876, CERTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA SE/SAA/CGLC/CEOF/DIORC - SEI 16983807, PREGÃO 14/2023.
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Informações Complementares
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55000505000142023 - UASG Minuta: 550005
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Vig. Início
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28/05/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 546.103,04
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 546.103,04
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/05/2025
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2025NE000367
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000367 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 71000.075905/2023-86
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28/05/2025
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31/12/2025
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546.103,04
|
1
|
546.103,04
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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550005
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2025NE000367
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02792D08001 - CGLC CESTAS
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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546.103,04
|
0,00
|
0,00
|
546.103,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
35573
|
2025-06-16
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71000.067839/2025-32
|
2025-07-03
|
273051.52
|
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35575
|
2025-06-06
|
71000.067839/2025-32
|
2025-07-03
|
273051.52
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ARROZ BENEFICIADO
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3136
|
60.77
|
190574.7200
|
|
Material
|
SAL
|
3136
|
2.29
|
7181.4400
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
3136
|
21.89
|
68647.0400
|
|
Material
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LEITE EM PÓ
|
3136
|
37.1
|
116345.6000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL
|
3136
|
9.35
|
29321.6000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
3136
|
7.11
|
22296.9600
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
3136
|
7.59
|
23802.2400
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
3136
|
4.74
|
14864.6400
|
|
Material
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FARINHA DE MILHO
|
3136
|
6.62
|
20760.3200
|
|
Material
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PEIXE EM CONSERVA
|
3136
|
16.68
|
52308.4800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.538.248-**
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ELISANGELA SANCHES JANUÁRIO
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Gestor
|
|
***.339.921-**
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EDDA MARIA COSTA TAVARES DE ALBUQUERQUE
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Gestor Substituto
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|
***.017.161-**
|
DUNCKER SOARES SILVA JUNIOR
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Fiscal Técnico
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|
***.646.431-**
|
ELENITA CORREIA DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.433.471-**
|
DANIELLA RODRIGUES DA SILVA
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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