|
Órgão
|
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153152 - UFRJ/HUCFF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153152 - UFRJ/HUCFF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00026/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153152 - UFRJ/HUCFF
|
|
Número da Compra
|
00143/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
35.657.343/0001-08 - CONSTRUMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA
|
|
Processo
|
23079.042481/2019-31
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AO SERVIÇO DE SCE/SOM/DEG , BARRA CHATA, FECHADURAE OUTROS . ITENS: 03,04,16 A 43.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
14/07/2020
|
|
Vig. Fim
|
14/07/2021
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 89.864,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 87.446,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 87.446,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/07/2020
|
00026/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.042481/2019-31
|
14/07/2020
|
14/07/2021
|
87.446,40
|
1
|
87.446,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153152
|
2020NE801086
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CANTONEIRA METAL FERROSO
|
360
|
116
|
41760.0000
|
|
Material
|
CANTONEIRA METAL FERROSO
|
360
|
67.14
|
24170.4000
|
|
Material
|
ELETRODO SOLDA
|
24
|
50
|
1200.0000
|
|
Material
|
ELETRODO SOLDA, MATERIAL INDICADO:AÇO BAIXO E MÉDIO TEOR CARBONO, FORMA:VARETA, FORMATO:REDONDO, TIPO CORRENTE:ALTERNADA E DIRETA/INVERSA, DIÂMETRO:3,50 MM
|
24
|
50
|
1200.0000
|
|
Material
|
ELETRODO SOLDA
|
24
|
40
|
960.0000
|
|
Material
|
ELETRODO SOLDA
|
24
|
50
|
1200.0000
|
|
Material
|
SOLDA ESTANHO
|
24
|
65
|
1560.0000
|
|
Material
|
ELETRODO SOLDA
|
24
|
75
|
1800.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
17
|
18
|
306.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
17
|
15
|
255.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
17
|
15
|
255.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
17
|
18
|
306.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABECA
|
17
|
18
|
306.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
17
|
18
|
306.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABECA
|
120
|
18
|
2160.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABECA
|
180
|
18
|
3240.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
12
|
16
|
192.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
12
|
16
|
192.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
17
|
25
|
425.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABECA
|
12
|
19
|
228.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABECA
|
17
|
19
|
323.0000
|
|
Material
|
PREGO SEM CABEÇA
|
17
|
32
|
544.0000
|
|
Material
|
PREGO SEM CABEÇA
|
12
|
32
|
384.0000
|
|
Material
|
PREGO SEM CABEÇA
|
17
|
32
|
544.0000
|
|
Material
|
PREGO SEM CABECA
|
120
|
32
|
3840.0000
|
|
Material
|
PREGO SEM CABEÇA
|
19
|
32
|
608.0000
|
|
Material
|
PREGO SEM CABECA
|
12
|
32
|
384.0000
|
|
Material
|
PREGO SEM CABECA
|
12
|
32
|
384.0000
|
|
Material
|
PREGO SEM CABEÇA
|
14
|
32
|
448.0000
|
|
Material
|
PREGO SEM CABEÇA
|
12
|
32
|
384.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
