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Órgão
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26249 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEI...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153166 - UFRRJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153166 - UFRRJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000447
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153166 - UFRRJ
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Número da Compra
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90011/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.031.962/0001-82 - C C S VALENTE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS
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Processo
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23083.008314/2024-69
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Objeto
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CONDIÇÕES E PENALIDADES CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÓNICO Nº 90011/2024, OBSERVADO O ANEXO I DO EDITAL - TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA DA CONTRATADA, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ATRAVÉS DO DESPACHO Nº 12094/2025-PROAF. CC. 12.28.01.00.00.58 (COORDRUNI) - (07) - PROC. 23083.008314/2024-69.
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Informações Complementares
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15316605900112024 - UASG Minuta: 153166
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Vig. Início
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25/03/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 10.561,24
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 10.561,24
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/03/2025
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2025NE000447
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000447 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.008314/2024-69
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25/03/2025
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31/12/2025
|
10.561,24
|
1
|
10.561,24
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153166
|
2025NE000447
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V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.561,24
|
0,00
|
0,00
|
10.561,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
058.365
|
2025-05-30
|
23083.008314/2024-69
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2025-06-03
|
10561.24
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
15
|
6.63
|
99.4500
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
5
|
29.41
|
147.0500
|
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
10
|
4.85
|
48.5000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
80
|
4.29
|
343.2000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
20
|
25
|
500.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
10
|
17.69
|
176.9000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
50
|
22.75
|
1137.5000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
8
|
11.07
|
88.5600
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
200
|
5.2
|
1040.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
200
|
6.08
|
1216.0000
|
|
Material
|
LENTILHA
|
10
|
12.83
|
128.3000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
150
|
13
|
1950.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE TOMATE PRONTO, TRADICIONAL
|
60
|
8.97
|
538.2000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
20
|
6.6
|
132.0000
|
|
Material
|
MOLHO PIMENTA
|
10
|
5.8
|
58.0000
|
|
Material
|
PÃO DE QUEIJO
|
40
|
13
|
520.0000
|
|
Material
|
SAL
|
60
|
1.5
|
90.0000
|
|
Material
|
SOPA
|
5
|
8.9
|
44.5000
|
|
Material
|
SUCO
|
50
|
16.9
|
845.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
160
|
0.91
|
145.6000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
160
|
0.91
|
145.6000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
1
|
12.35
|
12.3500
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
1
|
11.31
|
11.3100
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
1
|
23.92
|
23.9200
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
1
|
27.3
|
27.3000
|
|
Material
|
DOCE DE LEITE TRADICIONAL, PRAZO DE VALIDADE MÍNIM
|
15
|
72.8
|
1092.0000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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