|
Órgão
|
20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110001 - SEC.ADM/PR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110001 - SEC.ADM/PR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000596
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110001 - SEC.ADM/PR
|
|
Número da Compra
|
90006/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
77.043.511/0001-15 - QUIMTIA S.A
|
|
Processo
|
00264.000164/2025-01
|
|
Objeto
|
ATA RP 11/2025
|
|
Informações Complementares
|
11000105900062025 - UASG Minuta: 110001
|
|
Vig. Início
|
27/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 127.300,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 127.300,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/05/2025
|
2025NE000596
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000596 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00264.000164/2025-01
|
27/05/2025
|
31/12/2025
|
127.300,00
|
1
|
127.300,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110001
|
2025NE000596
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
110.550,00
|
50.250,00
|
0,00
|
60.300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
91454
|
2025-05-30
|
00264.000164/2025-01
|
2025-05-30
|
3216.00
|
|
91604
|
2025-06-06
|
00264.000164/2025-01
|
2025-06-06
|
13534.00
|
|
93600
|
2025-09-19
|
00264.000164/2025-01
|
2025-09-26
|
14070.00
|
|
93431
|
2025-09-12
|
00264.000164/2025-01
|
2025-09-29
|
2680.00
|
|
94551
|
2025-11-06
|
00264.000164/2025-01
|
2025-11-12
|
12060.00
|
|
94751
|
2025-11-14
|
00264.000164/2025-01
|
2025-11-20
|
14740.00
|
|
96715
|
2026-03-03
|
00264.000164/2025-01
|
2026-03-12
|
8710.00
|
|
97058
|
2026-03-19
|
00264.000164/2025-01
|
2026-03-20
|
8040.00
|
|
97859
|
2026-04-30
|
00264.000164/2025-01
|
2026-05-05
|
41942.00
|
|
97678
|
2026-04-23
|
00264.000164/2025-01
|
2026-04-30
|
8308.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
RAÇÃO ANIMAL
|
19000
|
6.7
|
127300.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.251.101-**
|
PEDRO IVO BRAGA PASSOS
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
