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Órgão
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15000 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
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Unidade da Prestação do Serviço
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080004 - TRT-7A.REGIAO/CE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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080004 - TRT-7A.REGIAO/CE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2025
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Unidade Realizadora da Compra
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080004 - TRT-7A.REGIAO/CE
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Número da Compra
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00000/0000
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Modalidade da Compra
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Não se Aplica
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.789.113/0001-67 - LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
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Processo
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1795/2023
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COM VISTAS À IMPLANTAÇÃO DE UMA INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMUNICAÇÃO SEM FIOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/06/2025
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Vig. Fim
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04/06/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 566.675,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 566.675,00
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Valor Acumulado
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R$ 566.675,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/06/2025
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00019/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 1795/2023
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04/06/2025
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04/06/2026
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566.675,00
|
1
|
566.675,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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EQUIPAMENTO WIRELESS
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225
|
1541
|
346725.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO WIRELESS
|
25
|
3137
|
78425.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO WIRELESS
|
2
|
24650
|
49300.0000
|
|
Material
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SWITCH
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1
|
1
|
1.0000
|
|
Material
|
SISTEMA ( EQUIPAMENTO , SOFTWARE ) GERENCIAMENTO
|
2
|
16181
|
32362.0000
|
|
Material
|
SISTEMA ( EQUIPAMENTO , SOFTWARE ) GERENCIAMENTO
|
2
|
16181
|
32362.0000
|
|
Serviço
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INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO SISTEMAS/PERIFÉRICOS
|
1
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20000
|
20000.0000
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|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
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1
|
7500
|
7500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.527.353-**
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ROBERTO PAULO DIAS ALCANTARA FILHO
|
Gestor Substituto
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|
***.527.353-**
|
ROBERTO PAULO DIAS ALCANTARA FILHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.681.923-**
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DANIEL NEY GOMES PINHEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
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***.922.168-**
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ROBSON TEIXEIRA DA SILVA
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
602.14 KB |
06/06/2025 14:30:14 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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