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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155708 - CAMPUS GUARANTA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158144 - IFMT/REITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 155708 |
IFMT/CAMPUS AVANCADO GUARANTA DO NORTE |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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99003/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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90021/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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23788.000327/2024-52
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E
IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMA>ZADO E INTEGRADO, COM U>LIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉ>CO OU
MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVEN>VA E CORRE>VA, LAVAGEM DA FROTA E SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO O
FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, PARA USO DOS VEÍCULOS
OFICIAIS DO INS>TUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - CAMPUS GUARANTÃ DO NORTE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/06/2025
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Vig. Fim
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16/06/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 144.435,72
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 144.435,72
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/06/2025
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99003/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 99003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23788.000327/2024-52
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16/06/2025
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16/06/2026
|
132.900,00
|
1
|
132.900,00
|
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01/06/2026
|
00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 16/06/2026 ATÉ 16/06/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, DESDE QUE RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DE DEZ ANOS, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, BEM COMO REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 03/2025 COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), CONSIDERANDO O PERÍODO DE 09/2024 A 04/2026, NA ORDEM DE 8,68% (OITO INTEIROS E SESSENTA E OITO CENTÉSIMOS POR CENTO), CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL ESTABELECIDA NA CLÁUSULA SÉTIMA.
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16/06/2026
|
16/06/2027
|
144.435,72
|
1
|
144.435,72
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155708
|
2025NE000023
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.827,25
|
0,00
|
0,00
|
8.827,25
|
22,42
|
0,00
|
0,00
|
22,42
|
|
155708
|
2026NE000006
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
60.721,79
|
2.125,23
|
0,00
|
58.596,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155708
|
2025NE000144
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.050,00
|
0,00
|
0,00
|
4.050,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0317628
|
2026-07-01
|
23788.000383.2026-59
|
2026-08-11
|
2586.77
|
|
0377027
|
2026-08-01
|
23788.000431.2026-17
|
2026-08-12
|
4501.05
|
|
0310932
|
2026-06-26
|
23788.000383.2026-59
|
2026-08-11
|
3100.60
|
|
0317629
|
2026-07-01
|
23788.000383.2026-59
|
2026-08-11
|
4066.30
|
|
0310931
|
2026-06-26
|
23788.000383.2026-59
|
2026-08-11
|
1946.18
|
|
0433626
|
2026-09-01
|
23788.000469.2026-81
|
2026-10-16
|
1504.05
|
|
0433625
|
2026-09-01
|
23788.000469.2026-81
|
2026-10-16
|
2124.08
|
|
3116643
|
2025-09-01
|
23788.001231/2025-92
|
2025-09-11
|
5853.72
|
|
3082890
|
2025-08-22
|
23788.000574/2025-30
|
2025-09-11
|
2973.53
|
|
3169593
|
2025-10-01
|
23788.001296/2025-38
|
2025-12-12
|
2539.22
|
|
2.599.313
|
2025-10-01
|
23788.001296/2025-38
|
2026-01-23
|
5361.30
|
|
3230030
|
2025-11-01
|
23788.001371/2025-61
|
2026-01-23
|
3497.63
|
|
2689672
|
2025-12-01
|
23788.001439/2025-10
|
2026-02-06
|
703.00
|
|
2654169
|
2025-11-01
|
23788.001371/2025-61
|
2026-02-05
|
3633.52
|
|
3.283.499
|
2025-12-01
|
23788.001439/2025-10
|
2026-02-05
|
2545.54
|
|
2.718.102
|
2026-01-01
|
23788.000001/2026-97
|
2026-02-12
|
2056.74
|
|
34.721
|
2026-02-06
|
23788.000063/2026-07
|
2026-03-04
|
2599.00
|
|
93.092
|
2026-03-01
|
23788.000104/2026-57
|
2026-03-04
|
5602.82
|
|
0155426
|
2026-04-01
|
23788.000190.2026-06
|
2026-04-10
|
4700.69
|
|
0155427
|
2026-04-01
|
23788.000190.2026-06
|
2026-04-14
|
1783.40
|
|
0200087
|
2026-05-01
|
23788.000258.2026-49
|
2026-05-11
|
5706.12
|
|
2660456
|
2026-04-15
|
23788.000327/2024-52
|
2026-04-28
|
338.04
|
|
0200088
|
2026-05-01
|
23788.000327/2024-52
|
2026-05-11
|
370.00
|
|
0264184
|
2026-06-01
|
23788.000311.2026-10
|
2026-06-09
|
1435.51
|
|
0264183
|
2026-06-01
|
23788.000311.2026-10
|
2026-06-09
|
3595.01
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
1
|
104224.12
|
104224.1200
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
40211.6
|
40211.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.715.061-**
|
BRUNO MAURICIO LOPES DA SILVEIRA COSTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.939.511-**
|
Joao Victor Santos de Latres
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.808.761-**
|
ISAEBER DE MATOS PORFIRIO
|
Gestor
|
|
***.872.559-**
|
JOÃO VICTOR RIBEIRO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
