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Órgão
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37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00008/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Número da Compra
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90001/2025
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
CGTEC
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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00.308.141/0009-23 - CONNECTCOM TELEINFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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00190.111151/2024-88
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE TI PARA OPERAÇÃO E GESTÃO DE CENTRAL DE SERVIÇOS (SERVICE DESK), CONTEMPLANDO ATENDIMENTOS DE 1º NÍVEL, TELEFÔNICO, E DE 2º NÍVEL, PRESENCIAL E REMOTO, EM BRASÍLIA E DEMAIS 26 (VINTE E SEIS) UNIDADES DA FEDERAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, PRORROGÁVEL ATÉ O LIMITE DE 120 (CENTO E VINTE) MESES, PARA A CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO – CGU, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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08/01/2026
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Vig. Início
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06/06/2025
|
|
Vig. Fim
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06/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.022.035,04
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 8.022.035,04
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 144.141.113,52
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/06/2025
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00008/2025
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.111151/2024-88
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06/06/2025
|
06/06/2027
|
7.766.517,84
|
1
|
7.766.517,84
|
|
07/04/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DOS ITENS DO CONTRATO Nº 8/2025, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA SUA CLÁUSULA SÉTIMA, COM EFEITOS A CONTAR DE 9 DE JANEIRO DE 2026
|
06/06/2025
|
06/06/2027
|
8.022.035,04
|
1
|
8.022.035,04
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
370003
|
2025NE000142
|
100200 - SUSTENTACAO TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.228.556,75
|
37.074,03
|
37.456,06
|
1.154.026,66
|
637.902,93
|
37.074,03
|
37.074,03
|
638.284,96
|
|
370003
|
2026NE000031
|
100200 - SUSTENTACAO TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2026NE000057
|
100200 - SUSTENTACAO TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.806.035,41
|
290.171,91
|
30.077,23
|
2.485.786,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1145
|
2026-06-24
|
00190.111151/2024-88
|
2026-06-24
|
328631.94
|
|
1178
|
2026-07-28
|
00190.111151/2024-88
|
2026-07-28
|
321019.49
|
|
1207
|
2026-08-25
|
00190.111151/2024-88
|
2026-08-26
|
318632.83
|
|
1235
|
2026-09-25
|
00190.111151/2024-88
|
2026-09-28
|
318277.58
|
|
881
|
2025-10-02
|
00190.111151/2024-88
|
2025-10-07
|
42109.09
|
|
879
|
2025-10-02
|
00190.111151/2024-88
|
2025-10-08
|
289392.13
|
|
901
|
2025-10-17
|
00190.111151/2024-88
|
2025-10-22
|
283445.49
|
|
910
|
2025-11-04
|
00190.111151/2024-88
|
2025-11-05
|
287299.90
|
|
954
|
2025-12-05
|
00190.111151/2024-88
|
2025-12-08
|
289236.11
|
|
984
|
2026-01-05
|
00190.111151/2024-88
|
2026-01-07
|
297317.87
|
|
1.008
|
2026-02-03
|
00190.111151/2024-88
|
2026-02-04
|
303511.03
|
|
1.054
|
2026-03-19
|
00190.111151/2024-88
|
2026-03-19
|
295536.76
|
|
1.061
|
2026-03-27
|
00190.111151/2024-88
|
2026-03-30
|
297724.21
|
|
1088
|
2026-04-30
|
00190.111151/2024-88
|
2026-05-05
|
324337.05
|
|
1123
|
2026-06-02
|
00190.111151/2024-88
|
2026-06-02
|
311703.64
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
24
|
49388.64
|
1185327.3600
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
24
|
32823.76
|
787770.2400
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
24
|
12601.42
|
302434.0800
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
24
|
80004.82
|
1920115.6800
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
24
|
15277.68
|
366664.3200
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
24
|
137941.16
|
3310587.8400
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
24
|
6213.98
|
149135.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.543.271-**
|
THAÍSE AMARAL DANTAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.745.766-**
|
ANDERSON PEREIRA ARRUDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.425.211-**
|
LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.865.401-**
|
MAÍRA MONTEIRO GOMES
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.740.951-**
|
LUCIANO TRINDADE ALTOE
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.438.661-**
|
RAFAEL SIMOES
|
Gestor
|
|
***.690.605-**
|
DARIO BONFIM ABREU
|
Gestor Substituto
|
|
***.272.201-**
|
LORENA ALCANTARA CORREA DE SIQUEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.147.145-**
|
FERNANDA CURSINO VILLELA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.147.145-**
|
FERNANDA CURSINO VILLELA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.627.246-**
|
FREDERICO CARNEIRO GONÇALVES
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.647.373-**
|
JULIANA SARAIVA RIBEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.861.121-**
|
SANDRA SANTOS DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
PRIMEIRO |
44.46 KB |
08/04/2026 08:19:06 |
|
ANEXO |
50.52 KB |
09/06/2025 08:04:54 |
|
ÍNTEGRA |
124.38 KB |
09/06/2025 08:04:35 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
