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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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152757 - IFRN - NOVA CRUZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152757 - IFRN - NOVA CRUZ
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
00170/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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152757 - IFRN - NOVA CRUZ
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
36.937.435/0001-04 - METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23426.000129/2025-89
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO COM FORNECIMENTO DE INSUMOS SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
09/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
09/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 298.904,05
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.454,34
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 460.810,58
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/06/2025
|
00170/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00170/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23426.000129/2025-89
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09/06/2025
|
09/06/2027
|
293.084,40
|
24
|
12.211,85
|
|
03/11/2025
|
00195/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 170/2025-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000201/2025
|
09/06/2025
|
09/06/2027
|
298.904,05
|
24
|
12.454,34
|
|
26/06/2026
|
00209/2026
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Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO, PASSANDO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DO POSTO DE MECÂNICO EM REFRIGERAÇÃO II DO CONTRATO Nº 170/2025-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 003/2026/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
01/07/2026
|
09/06/2027
|
298.904,05
|
24
|
12.454,34
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152757
|
2025NE000060
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
47.217,17
|
0,00
|
0,00
|
47.217,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152757
|
2025NE000056
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
19.398,33
|
0,00
|
0,00
|
19.398,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152757
|
2026NE000013
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
33.494,57
|
6.195,00
|
0,00
|
27.299,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152757
|
2026NE000012
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
39.730,96
|
10.788,98
|
0,00
|
28.941,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
72
|
2026-07-14
|
23426.001065.2026-14
|
2026-07-15
|
13908.40
|
|
182
|
2026-09-02
|
23426.001073.2026-61
|
2026-09-04
|
5392.49
|
|
88
|
2026-09-02
|
23426.001364.2026-59
|
2026-09-04
|
6195.00
|
|
219
|
2026-10-08
|
23426.001545.2026-85
|
2026-10-08
|
5392.49
|
|
86
|
2026-06-18
|
23426.001011.2026-59
|
2026-07-07
|
5392.49
|
|
796
|
2026-04-01
|
23426.000129/2025-89
|
2026-04-18
|
5392.49
|
|
795
|
2026-04-01
|
23426.000509/2026-02
|
2026-04-01
|
5392.49
|
|
000.000.029
|
2025-10-13
|
23426.001857/2025-16
|
2025-10-15
|
6472.00
|
|
0000000600
|
2025-10-13
|
23426.001853/2025-20
|
2025-10-15
|
5150.00
|
|
0000000601
|
2025-10-13
|
23426.001862/2025-11
|
2025-10-15
|
5150.00
|
|
000.000.011
|
2025-08-01
|
23426.001516/2025-32
|
2025-08-15
|
35936.67
|
|
000.000.014
|
2025-08-13
|
23426.001543/2025-13
|
2025-08-19
|
1263.50
|
|
000.000.030
|
2025-10-13
|
23426.001865/2025-54
|
2025-10-15
|
3545.00
|
|
0000000539
|
2025-08-12
|
23426.001501/2025-74
|
2025-08-13
|
3948.33
|
|
568
|
2025-09-03
|
23426.001604/2025-34
|
2025-09-04
|
5150.00
|
|
715
|
2026-02-03
|
23426.000207/2026-26
|
2026-02-03
|
5392.49
|
|
657
|
2025-12-09
|
23426.000129/2025-89
|
2026-01-26
|
5392.49
|
|
658
|
2025-12-09
|
23426.000167/2026-12
|
2026-01-26
|
5392.49
|
|
49
|
2026-04-13
|
23426.000129/2025-89
|
2026-04-18
|
14140.00
|
|
040
|
2025-12-09
|
23426.000169/2026-10
|
2026-01-26
|
6784.00
|
|
039
|
2025-12-09
|
23426.000166/2026-78
|
2026-01-26
|
250.00
|
|
659
|
2025-12-09
|
23426.000129/2025-89
|
2025-12-10
|
727.47
|
|
730
|
2026-02-12
|
23426.000342/2026-71
|
2026-03-03
|
5392.49
|
|
85
|
2026-06-18
|
23426.000988.2026-59
|
2026-07-06
|
5392.49
|
|
7
|
2026-05-08
|
23426.000719.2026-92
|
2026-05-14
|
5392.49
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
1
|
169484.2851
|
169484.2851
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
24
|
5392.49
|
129419.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.965.274-**
|
SUELDO LOPES CAMARA JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.032.544-**
|
RAYFE MURILO BRAZ DA COSTA
|
Fiscal Titular
|
|
***.313.314-**
|
ARIELTON FREIRE DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.032.544-**
|
RAYFE MURILO BRAZ DA COSTA
|
Fiscal Titular
|
|
***.313.314-**
|
ARIELTON FREIRE DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.570.334-**
|
JOSENILDO GOMES DE OLIVEIRA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
