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Órgão
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26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155849 - CAMPUS NAVIRAI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155849 - CAMPUS NAVIRAI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00052/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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00218/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.974.546/0001-20 - M.A.P.A AVENIDA LTDA
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Processo
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23347.005096/2025-43
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Objeto
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CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA ATENDER A MERENDA DO IFMS, CAMPUS NAVIRAÍ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/05/2025
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Vig. Fim
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30/05/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 47.342,94
|
|
Núm. Parcelas
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12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.945,25
|
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Valor Acumulado
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R$ 47.343,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/05/2025
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00052/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00052/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.005096/2025-43
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30/05/2025
|
30/05/2026
|
47.342,94
|
12
|
3.945,25
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155849
|
2025NE000128
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155849
|
2025NE000139
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
22.388,50
|
0,00
|
130,01
|
22.258,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
130,01
|
|
155849
|
2025NE000103
|
L2994P19ACN - ALIMENTACAO ESCOLAR CUSTEIO CAMPUS
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155849
|
2025NE000143
|
L2994P23AER - APOIO A EVENTOS DOS ESTUDANTES - ASSISTENCIA
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
15.225,54
|
0,07
|
279,65
|
14.945,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155849
|
2026NE000033
|
LALIMP23AEN - ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAES PROEN RESOLUCAO
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
-330,28
|
-330,28
|
-27,42
|
27,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6179
|
2025-06-10
|
23347.005096/2025-43
|
2025-06-18
|
6130.53
|
|
6265
|
2025-07-25
|
23347.006843/2025-61
|
2025-07-25
|
15558.14
|
|
6434
|
2025-10-09
|
23347.005096/2025-43
|
2025-10-10
|
5802.35
|
|
6603
|
2025-12-09
|
23347.005096/2025-43
|
2025-12-11
|
1747.80
|
|
6591
|
2025-12-03
|
23347.005096/2025-43
|
2025-12-11
|
5613.54
|
|
6606
|
2025-12-11
|
23347.005096/2025-43
|
2025-12-11
|
1007.53
|
|
6607
|
2025-12-11
|
23347.005096/2025-43
|
2025-12-12
|
1754.08
|
|
6753
|
2026-03-16
|
23347.006843/2025-61
|
2026-03-23
|
2274.21
|
|
6794
|
2026-04-02
|
23347.006843.2025-61
|
2026-04-10
|
3755.96
|
|
7057
|
2026-06-26
|
23347.006843.2025-61
|
2026-07-01
|
705.77
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ADOÇANTE
|
2
|
29.9
|
59.8000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
52
|
35
|
1820.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
45
|
450.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
1600
|
3.98
|
6368.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
312
|
14.9
|
4648.8000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
15
|
100
|
1500.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
230
|
3.98
|
915.4000
|
|
Material
|
OLEAGINOSA
|
20
|
32
|
640.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
616
|
34.9
|
21498.4000
|
|
Material
|
PÃO
|
132
|
14.95
|
1973.4000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
42
|
26.9
|
1129.8000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
80
|
47.5
|
3800.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
28
|
6.98
|
195.4400
|
|
Material
|
BISCOITO
|
60
|
4.99
|
299.4000
|
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
5
|
18.9
|
94.5000
|
|
Material
|
TEMPERO
|
52
|
37.5
|
1950.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.282.951-**
|
DANIEL COLMAN SANABRIA
|
Gestor
|
|
***.857.048-**
|
CLAUDIA CAZETTA JERONIMO SALVATINO
|
Gestor Substituto
|
|
***.532.481-**
|
PAULA RENATA CAMESCHI DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.857.048-**
|
CLAUDIA CAZETTA JERONIMO SALVATINO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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