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Órgão 26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
Unidade da Prestação do Serviço 155849 - CAMPUS NAVIRAI
Unidade Gestora Origem do Contrato 155849 - CAMPUS NAVIRAI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00053/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
Número da Compra 00218/2025
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 23.566.963/0001-52 - COMERCIAL ESTRELA LTDA
Processo 23347.005096/2025-43
Objeto CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA ATENDER A MERENDA DO IFMS, CAMPUS NAVIRAÍ
Informações Complementares
Vig. Início 30/05/2025
Vig. Fim 30/05/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 65.882,80
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 5.490,23
Valor Acumulado R$ 65.882,76
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/05/2025 00053/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00053/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.005096/2025-43 30/05/2025 30/05/2026 65.882,80 12 5.490,23
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155849 2025NE000129 CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155849 2025NE000104 L2994P19ACN - ALIMENTACAO ESCOLAR CUSTEIO CAMPUS 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155849 2025NE000140 CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 12.810,94 0,00 81,17 12.729,77 0,00 0,00 0,00 81,17
155849 2025NE000144 L2994P23AER - APOIO A EVENTOS DOS ESTUDANTES - ASSISTENCIA 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 27.781,91 3,83 574,89 27.203,19 0,00 0,00 0,00 0,00
155849 2025NE000151 CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 1.083,00 0,00 0,00 1.083,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155849 2026NE000034 LALIMP23AEN - ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAES PROEN RESOLUCAO 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 4.843,90 0,00 0,00 4.843,90 0,00 0,00 0,00 0,00
155849 2026NE000106 CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 14.833,50 0,00 0,00 14.833,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1070 2025-07-02 23347.005096/2025-43 2025-07-08 492.50
1009 2025-05-28 23347.005096/2025-43 2025-06-16 1478.10
1027 2025-06-05 23347.005096/2025-43 2025-06-16 1551.00
1037 2025-06-10 23347.005096/2025-43 2025-06-16 3389.50
1056 2025-06-25 23347.005096/2025-43 2025-07-08 1661.90
1094 2025-07-22 23347.005995/2025-46 2025-07-22 630.00
1118 2025-08-08 23347.005096/2025-43 2025-08-22 1698.50
1133 2025-08-14 23347.005096/2025-43 2025-08-22 988.50
1119 2025-08-08 23347.005096/2025-43 2025-08-22 138.00
1136 2025-08-19 23347.005096/2025-43 2025-08-22 433.00
1154 2025-09-03 23347.005096/2025-43 2025-09-30 849.70
1143 2025-08-27 23347.005096/2025-43 2025-09-30 2500.50
1150 2025-09-02 23347.005096/2025-43 2025-09-30 458.00
1164 2025-09-15 23347.005096/2025-43 2025-09-30 1289.00
1173 2025-09-19 23347.005096/2025-43 2025-09-30 2045.70
1180 2025-09-29 23347.005096/2025-43 2025-11-10 1838.00
1181 2025-09-29 23347.005096/2025-43 2025-11-10 696.50
1189 2025-10-08 23347.005096/2025-43 2025-11-10 4067.00
1192 2025-10-13 23347.005096/2025-43 2025-11-10 297.00
1202 2025-10-15 23347.005096/2025-43 2025-11-10 1363.00
1211 2025-10-22 23347.005096/2025-43 2025-11-10 630.00
1243 2025-11-24 23347.005096/2025-43 2025-12-12 4709.50
1261 2025-12-09 23347.005096/2025-43 2025-12-12 2259.00
1262 2025-12-09 23347.005096/2025-43 2025-12-12 5139.50
1269 2025-12-12 23347.005096/2025-43 2025-12-15 214.10
1381 2026-03-23 23347.005995/2025-46 2026-03-23 5627.20
1400 2026-04-02 23347.005995.2025-46 2026-04-10 14050.20
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CONDIMENTO 156 35.9 5600.4000
Material LEGUME EM CONSERVA 33 8.5 280.5000
Material CARNE DEFUMADA 60 43 2580.0000
Material FRUTA 600 4.5 2700.0000
Material CÔCO RALADO 36 16.9 608.4000
Material CONDIMENTO* 104 8.9 925.6000
Material CREME DE LEITE 24 4 96.0000
Material LEGUME EM CONSERVA 60 3.5 210.0000
Material FARINHA DE MANDIOCA 140 5.5 770.0000
Material FARINHA DE TRIGO 273 4 1092.0000
Material LEGUMINOSA 120 7.9 948.0000
Material FERMENTO 72 9.9 712.8000
Material EMBUTIDO 288 19.9 5731.2000
Material EMBUTIDO 80 33 2640.0000
Material GORDURA VEGETAL / MARGARINA 30 5 150.0000
Material LEGUME EM CONSERVA 720 3.9 2808.0000
Material CARNE BOVINA IN NATURA 385 29.9 11511.5000
Material ÓLEO VEGETAL 300 6.9 2070.0000
Material OVO 50 25 1250.0000
Material CARNE SUÍNA IN NATURA 480 18 8640.0000
Material VERDURA IN NATURA 780 4.5 3510.0000
Material CARNE DE AVE IN NATURA 1116 9.9 11048.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.282.951-** DANIEL COLMAN SANABRIA Gestor
***.857.048-** CLAUDIA CAZETTA JERONIMO SALVATINO Gestor Substituto
***.532.481-** PAULA RENATA CAMESCHI DE SOUZA Fiscal Titular
***.857.048-** CLAUDIA CAZETTA JERONIMO SALVATINO Fiscal Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo