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Órgão 26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
Unidade da Prestação do Serviço 155849 - CAMPUS NAVIRAI
Unidade Gestora Origem do Contrato 155849 - CAMPUS NAVIRAI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00054/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
Número da Compra 00218/2025
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 14.664.696/0001-65 - E R STORARI & CIA LTDA
Processo 23347.005096/2025-43
Objeto CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA ATENDER A MERENDA DO IFMS, CAMPUS NAVIRAÍ
Informações Complementares
Vig. Início 30/05/2025
Vig. Fim 30/05/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 56.304,58
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 4.692,05
Valor Acumulado R$ 56.304,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/05/2025 00054/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.005096/2025-43 30/05/2025 30/05/2026 56.304,58 12 4.692,05
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155849 2025NE000130 CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155849 2025NE000105 L2994P19ACN - ALIMENTACAO ESCOLAR CUSTEIO CAMPUS 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155849 2025NE000141 CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 16.887,51 0,00 54,97 16.832,54 0,00 0,00 0,00 54,97
155849 2025NE000145 L2994P23AER - APOIO A EVENTOS DOS ESTUDANTES - ASSISTENCIA 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 17.589,69 0,79 332,14 17.256,76 0,00 0,00 0,00 0,00
155849 2025NE000152 CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 32,31 0,00 0,00 32,31 0,00 0,00 0,00 0,00
155849 2026NE000035 LALIMP23AEN - ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAES PROEN RESOLUCAO 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 17,95 17,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155849 2026NE000109 CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 12.383,41 1.090,81 0,00 11.292,60 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
219 2025-09-09 23347.005096/2025-43 2025-09-30 197.56
171 2025-05-28 23347.005096/2025-43 2025-06-10 2386.47
172 2025-05-28 23347.005096/2025-43 2025-06-10 3081.28
177 2025-06-05 23347.005096/2025-43 2025-06-10 353.77
179 2025-06-11 23347.006400/2025-70 2025-06-18 1328.35
183 2025-06-26 23347.005096/2025-43 2025-07-21 554.57
194 2025-07-14 23347.005096/2025-43 2025-07-21 2037.40
207 2025-08-20 23347.005096/2025-43 2025-08-22 1998.19
208 2025-08-21 23347.005096/2025-43 2025-08-22 1062.64
229 2025-09-18 23347.005096/2025-43 2025-09-30 3414.72
218 2025-09-09 23347.005096/2025-43 2025-09-30 1103.99
239 2025-10-15 23347.005096/2025-43 2025-11-07 2915.08
231 2025-09-25 23347.005096/2025-43 2025-11-07 2267.31
248 2025-11-17 23347.005096/2025-43 2025-12-11 959.60
253 2025-12-04 23347.005096/2025-43 2025-12-11 2230.02
255 2025-12-09 23347.005096/2025-43 2025-12-11 7235.63
247 2025-11-17 23347.005096/2025-43 2025-12-11 1382.14
293 2026-04-06 23347.006400.2025-70 2026-04-10 7806.89
292 2026-04-01 23347.006400.2025-70 2026-05-14 3485.71
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ARROZ BENEFICIADO 532 24.99 13294.6800
Material LEGUME IN NATURA 86 5.49 472.1400
Material BEBIDA LÁCTEA 133 5.39 716.8700
Material LEGUME IN NATURA 500 5.18 2590.0000
Material CAFÉ 68 29.99 2039.3200
Material ERVA MATE 48 5.9 283.2000
Material CONDIMENTO 31 25.99 805.6900
Material CONDIMENTO 52 34.29 1783.0800
Material FARINHA DE MILHO 90 3.99 359.1000
Material LEGUMINOSA 570 7.29 4155.3000
Material FARINHA DE MILHO 120 4.99 598.8000
Material LEITE FLUIDO 477 5.99 2857.2300
Material CONDIMENTO 62 26 1612.0000
Material CARNE DE AVE IN NATURA 770 23.99 18472.3000
Material LEGUME IN NATURA 104 23.99 2494.9600
Material LEGUME IN NATURA 104 23.99 2494.9600
Material MILHO DE PIPOCA 24 4.55 109.2000
Material SAL 400 2.69 1076.0000
Material VINAGRE DE LIMÃO, AROMÁTICO, ACIDEZ 4,20 PER, LÍMP 25 3.59 89.7500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.282.951-** DANIEL COLMAN SANABRIA Gestor
***.857.048-** CLAUDIA CAZETTA JERONIMO SALVATINO Gestor Substituto
***.857.048-** CLAUDIA CAZETTA JERONIMO SALVATINO Fiscal Substituto
***.532.481-** PAULA RENATA CAMESCHI DE SOUZA Fiscal Titular
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo