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Órgão
|
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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150002 - SAA/MEC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
150002 - SAA/MEC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00007/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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150002 - SAA/MEC
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Número da Compra
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00005/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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CGGP
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços de Saúde
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Subcategoria
|
PREVENÇÃO E/OU PROMOÇÃO DE SAÚDE
|
|
Fornecedor
|
14.465.981/0001-57 - CENTRO MEDICO DE CHECK UP LTDA
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Processo
|
23000.016460/2019-73
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PERIÓDICOS E DE AVALIAÇÃO CLÍNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
18/03/2020
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|
Vig. Fim
|
18/03/2025
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|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 599.377,50
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 49.948,13
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.464.450,23
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/03/2020
|
00007/2020
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.016460/2019-73
|
18/03/2020
|
18/03/2021
|
492.870,00
|
12
|
41.072,50
|
|
11/03/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 7/2020 E CONSIGNAR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA AS DESPESAS DECORRENTES.
|
18/03/2021
|
18/03/2022
|
492.870,00
|
12
|
41.072,50
|
|
15/03/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 7/2020 E CONSIGNAR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA AS DESPESAS DECORRENTES.
|
18/03/2022
|
18/03/2023
|
492.870,00
|
12
|
41.072,50
|
|
02/09/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 7/2020, A PARTIR DE 11 DE FEVEREIRO DE 2022, DE ACORDO COM AS PLANILHAS DE REAJUSTE (SEI 3415422), EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - INPC ─ IBGE, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DE 10,7970% (DEZ VÍRGULA SETE MIL NOVECENTOS E SETENTA POR CENTO), PASSANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO DE R$ 492.870,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA REAIS) PARA R$ 546.120,00 (QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, CENTO E VINTE REAIS).
|
18/03/2020
|
18/03/2023
|
546.120,00
|
12
|
45.510,00
|
|
17/03/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 7/2020 E CONSIGNAR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA AS DESPESAS DECORRENTES.
|
18/03/2023
|
18/03/2024
|
546.120,00
|
12
|
45.510,00
|
|
20/06/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 7/2020, A PARTIR DE 11 DE FEVEREIRO DE 2023, DE ACORDO COM AS PLANILHAS DE REAJUSTE (SEI 3899321), EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - INPC ─ IBGE, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DE 5,7114% (CINCO VÍRGULA SETE MIL CENTO E QUATORZE POR CENTO), PASSANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO DE R$ 546.120,00 (QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, CENTO E VINTE REAIS), PARA R$ 577.312,50 (QUINHENTOS E SETENTA E SETE MIL, TREZENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).
|
18/03/2020
|
18/03/2024
|
577.312,50
|
12
|
48.109,38
|
|
15/03/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 7/2020 E CONSIGNAR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA AS DESPESAS DECORRENTES.
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19/03/2024
|
18/03/2025
|
577.312,50
|
12
|
48.109,38
|
|
25/07/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 07/2020 (SEI Nº 1960573), A PARTIR DE 11 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
18/03/2020
|
18/03/2025
|
599.377,50
|
12
|
49.948,13
|
|
16/10/2026
|
00007/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
18/03/2020
|
18/03/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150002
|
2021NE000207
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2022NE000147
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
54.457,39
|
0,00
|
0,00
|
54.457,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2021NE000568
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
22.839,33
|
13.416,65
|
0,00
|
0,00
|
13.416,65
|
|
150002
|
2018NE800469
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2023NE000227
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
87.554,00
|
34.351,92
|
0,00
|
53.202,08
|
34.351,92
|
34.044,16
|
34.044,16
|
307,76
|
|
150002
|
2022NE000434
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2020NE800298
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2024NE000198
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
119.500,00
|
59.389,75
|
0,00
|
60.110,25
|
118.779,50
|
59.389,75
|
118.779,50
|
0,00
|
|
150002
|
2024NE000192
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-06-18
|
14786.10
|
|
Seguro Garantia
|
2023-06-18
|
14786.10
|
|
Seguro Garantia
|
2023-06-18
|
16383.60
|
|
Seguro Garantia
|
2024-06-18
|
16383.60
|
|
Seguro Garantia
|
2024-06-18
|
17319.38
|
|
Seguro Garantia
|
2025-06-19
|
17319.37
|
|
Seguro Garantia
|
2025-06-19
|
17319.37
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EXAME MÉDICO PERIÓDICO
|
1
|
599377.5
|
599377.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.940.409-**
|
MICHIELE MORAIS DE M. DELAMORA
|
Gestor
|
|
***.224.946-**
|
ALBA SILVANA DE OLIVEIRA PIANTAMAR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.641.411-**
|
WEBER GOMES
|
Gestor Substituto
|
|
***.823.481-**
|
PATRÍCIA CALAZANS OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
