|
Órgão
|
30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200126 - SPRF-ES
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200126 - SPRF-ES
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00006/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200126 - SPRF-ES
|
|
Número da Compra
|
90004/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
20.217.610/0001-59 - EASY NET LTDA
|
|
Processo
|
08667.000193/2025-33
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES “INTERNET", COM VELOCIDADE DE 200 MBPS (FULL DUPLEX), COM SUA HABILITAÇÃO, DEVENDO DISPONIBILIZAR UM BLOCO CIDR/29 COM 8 ENDEREÇOS IP CONTÍGUOS E VÁLIDOS PARA A INTERNET EM QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS ABAIXO VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO ESPÍRITO SANTO - SPRF-ES
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
06/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
05/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 15.876,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.876,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 45.583,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/06/2025
|
00006/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08667.000193/2025-33
|
06/06/2025
|
05/06/2027
|
29.600,00
|
1
|
29.600,00
|
|
20/08/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE DA TABELA DE SERVIÇOS CONTRATADOS NA VARIAÇÃO ACUMULADA DE 4,45% DO ICTI, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2025 A MAIO/2026, COMPLETANDO 12 MESES DE VARIAÇÃO, COM APLICAÇÃO A PARTIR DE JUNHO DE 2026, CONSOANTE O APURADO NO RELATÓRIO ANÁLISE DE REAJUSTE CONTRATUAL (75121853), EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO.
|
06/06/2025
|
05/06/2027
|
15.876,40
|
1
|
15.876,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200126
|
2025NE000076
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.240,00
|
1.200,00
|
0,00
|
7.040,00
|
1.200,00
|
0,00
|
0,00
|
1.200,00
|
|
200126
|
2026NE000033
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.027,00
|
1.253,40
|
1.253,40
|
9.520,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
220253 - JULHO
|
2026-08-17
|
08667.000193/2025-33
|
2026-08-17
|
960.00
|
|
219420 - JUNHO
|
2026-07-07
|
08667.000193/2025-33
|
2026-07-20
|
1200.00
|
|
220495- AGOSTO
|
2026-09-03
|
08667.000193/2025-33
|
2026-09-14
|
1253.40
|
|
RETRO REAJUSTE
|
2026-09-08
|
08667.000193/2025-33
|
2026-09-14
|
106.80
|
|
220496 - SETEMBRO
|
2026-10-07
|
08667.000193/2025-33
|
2026-10-15
|
1253.40
|
|
JUNHO
|
2025-06-27
|
08667.000193/2025-33
|
2025-07-10
|
1040.00
|
|
214259
|
2025-08-04
|
08667.000193/2025-33
|
2025-08-12
|
1200.00
|
|
214260
|
2025-09-04
|
08667.000193/2025-33
|
2025-09-10
|
1200.00
|
|
SETEMBRO 25
|
2025-10-03
|
08667.000193/2025-33
|
2025-10-13
|
1200.00
|
|
OUTUBRO
|
2025-11-05
|
08667.000193/2025-33
|
2025-11-13
|
1200.00
|
|
217204 NOV25
|
2025-12-02
|
08667.045446/2025-06
|
2025-12-15
|
1200.00
|
|
DEZEMBRO 25
|
2026-01-07
|
08667.000193/2025-33
|
2026-02-02
|
1200.00
|
|
217206 JANEIRO
|
2026-02-06
|
08667.000193/2025-33
|
2026-02-18
|
1200.00
|
|
218428 FEV
|
2026-03-06
|
08667.000193/2025-33
|
2026-03-18
|
1200.00
|
|
218429
|
2026-04-06
|
08667.000193/2025-33
|
2026-04-08
|
1200.00
|
|
218430- ABRIL
|
2026-05-07
|
08667.000193/2025-33
|
2026-05-15
|
1200.00
|
|
MAIO
|
2026-06-10
|
08667.000193/2025-33
|
2026-06-19
|
1200.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
1253.4
|
15040.8000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
835.6
|
835.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.197.097-**
|
ZAIRO COELHO DA SILVA JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.572.877-**
|
RAFAEL GUSTAVO GUZZO OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.594.047-**
|
LUDMILA APARECIDA TAVARES
|
Gestor Substituto
|
|
***.486.417-**
|
EDUARDO VALENTIN COZZER
|
Fiscal Titular
|
|
***.763.867-**
|
FELIPE DE ALMEIDA SANT ANNA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
96.61 KB |
09/06/2025 09:03:08 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
