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Órgão
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26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158501 - IFB/CAMPUS PLANALTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158501 - IFB/CAMPUS PLANALTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000068
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158143 - IF DE BRASILIA
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Número da Compra
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90045/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.662.336/0001-69 - A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA
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Processo
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23133.000466.2024-81
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ESTOCÁVEIS _ PE 90045/2024
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Informações Complementares
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15814305900452024 - UASG Minuta: 158501
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Vig. Início
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09/04/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.470,24
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 6.470,24
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/04/2025
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2025NE000068
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23133.000466.2024-81
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09/04/2025
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31/12/2025
|
6.470,24
|
1
|
6.470,24
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158501
|
2025NE000068
|
LGEPEP2305R - RESIDENCIA ESTUDANTIL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.470,24
|
0,00
|
0,00
|
6.470,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
49193
|
2025-06-06
|
23133.000466/2024-81
|
2025-06-09
|
631.94
|
|
49230
|
2025-06-09
|
23133.000466/2024-81
|
2025-06-13
|
659.00
|
|
48743
|
2025-05-02
|
23133.000466/2024-81
|
2025-07-01
|
4936.90
|
|
49285
|
2025-06-12
|
23133.000466/2024-81
|
2025-06-12
|
24.00
|
|
49712
|
2025-07-21
|
23133.000466/2024-81
|
2025-07-25
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218.40
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SUCO
|
1000
|
3.07
|
3070.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
10
|
9.01
|
90.1000
|
|
Material
|
ADOÇANTE
|
4
|
4.8
|
19.2000
|
|
Material
|
PÃO
|
100
|
6.11
|
611.0000
|
|
Material
|
CÔCO RALADO
|
8
|
6
|
48.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
80
|
5.2
|
416.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
100
|
5.6
|
560.0000
|
|
Material
|
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
|
6
|
11.99
|
71.9400
|
|
Material
|
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
|
2
|
12
|
24.0000
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
300
|
5.2
|
1560.0000
|
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|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.203.616-**
|
WAGNER DIAS DA CRUZ
|
Responsável no Setor Almoxarifado
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|
***.199.711-**
|
SALLYS RICARDO REZENDE ROCHA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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