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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170195 - SRA/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170195 - SRA/GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00006/2025
|
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170195 - SRA/GO
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Número da Compra
|
90004/2025
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|
Modalidade da Compra
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Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
58.241.599/0001-35 - 58.241.599 PAULO HEBERTO DOURADO TOLEDO
|
|
Processo
|
10180.000141/2025-71
|
|
Objeto
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CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, PARA ATENDER A PFN/GO E DRF/GOIÂNIA
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Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
17/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
17/06/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 34.750,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 34.750,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 34.750,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/06/2025
|
00006/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10180.000141/2025-71
|
17/06/2025
|
17/06/2026
|
34.750,40
|
1
|
34.750,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170195
|
2025NE000237
|
RATEIO - RATEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.331,76
|
4.783,54
|
0,00
|
9.548,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170195
|
2025NE000236
|
PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.633,35
|
0,00
|
0,00
|
4.633,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170195
|
2025NE000463
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.001,24
|
3.746,13
|
0,00
|
1.255,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170195
|
2026NE000115
|
PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.000,00
|
55,77
|
0,00
|
2.944,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170195
|
2026NE000176
|
RATEIO - RATEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.193,44
|
0,00
|
0,00
|
6.193,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
90
|
2026-04-24
|
10180.000789/2026-29
|
2026-04-27
|
351.90
|
|
30
|
2025-09-15
|
10180.001789/2025-65
|
2025-09-23
|
387.09
|
|
28
|
2025-09-01
|
10180.001643/2025-10
|
2025-09-11
|
3413.43
|
|
61
|
2025-12-22
|
10180.002419/2025-45
|
2025-12-23
|
304.98
|
|
27
|
2025-09-01
|
10180.001644/2025-64
|
2025-09-22
|
1947.18
|
|
29
|
2025-09-12
|
10180.001788/2025-11
|
2025-09-19
|
58.65
|
|
31
|
2025-09-15
|
10180.001790/2025-90
|
2025-09-22
|
1173.00
|
|
34
|
2025-09-25
|
10180.001828/2025-24
|
2025-09-29
|
1173.00
|
|
35
|
2025-09-25
|
10180.001835/2025-26
|
2025-09-30
|
351.90
|
|
40
|
2025-10-14
|
10180.001949/2025-76
|
2025-10-16
|
469.20
|
|
77
|
2026-03-02
|
10180.000141/2025-71
|
2026-03-26
|
328.44
|
|
42
|
2025-10-14
|
10180.001951/2025-45
|
2025-10-22
|
1173.00
|
|
58
|
2025-12-08
|
10180.002419/2025-45
|
2025-12-23
|
246.33
|
|
44
|
2025-10-27
|
10180.002019/2025-30
|
2025-10-28
|
351.90
|
|
62
|
2025-12-23
|
10180.002419/2025-45
|
2025-12-23
|
410.55
|
|
47
|
2025-10-31
|
10180.002041/2025-80
|
2025-11-18
|
1524.90
|
|
50
|
2025-11-07
|
10180.002248/2025-54
|
2025-11-28
|
293.25
|
|
52
|
2025-11-21
|
10180.002249/2025-07
|
2025-11-28
|
1536.63
|
|
57
|
2025-12-08
|
10180.002418/2025-09
|
2025-12-22
|
621.69
|
|
66
|
2026-01-09
|
10180.000141/2025-71
|
2026-01-26
|
293.25
|
|
70
|
2026-01-27
|
10180.000141/2025-71
|
2026-01-30
|
316.71
|
|
69
|
2026-01-20
|
10180.000141/2025-71
|
2026-02-03
|
539.58
|
|
0070
|
2026-01-27
|
10180.000141/2025-71
|
2026-01-29
|
316.71
|
|
68
|
2026-01-13
|
10180.000141/2025-71
|
2026-02-03
|
1173.00
|
|
73
|
2026-02-09
|
10180.000141/2025-71
|
2026-02-20
|
351.90
|
|
72
|
2026-02-09
|
10180.000141/2025-71
|
2026-02-10
|
1841.61
|
|
78
|
2026-03-02
|
10180.000141/2025-71
|
2026-03-03
|
2263.89
|
|
79
|
2026-03-12
|
10180.000141/2025-71
|
2026-03-26
|
351.90
|
|
87
|
2026-04-13
|
10180.000740/2026-76
|
2026-04-14
|
469.20
|
|
89
|
2026-04-16
|
10180.000760/2026-47
|
2026-04-23
|
1173.00
|
|
93
|
2026-05-11
|
10180.000906/2026-54
|
2026-05-12
|
351.90
|
|
94
|
2026-05-11
|
10180.000930/2026-93
|
2026-05-14
|
1231.65
|
|
95
|
2026-05-18
|
10180.000956/2026-31
|
2026-05-19
|
293.25
|
|
101
|
2026-06-12
|
10180.001177/2026-53
|
2026-06-16
|
269.79
|
|
97
|
2026-05-25
|
10180.001017/2026-12
|
2026-05-26
|
293.25
|
|
100
|
2026-05-29
|
10180.001043/2026-32
|
2026-06-11
|
234.60
|
|
102
|
2026-06-12
|
10180.001228/2026-47
|
2026-06-24
|
1524.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
2960
|
11.74
|
34750.4000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.073.411-**
|
PAULO HEBERTO DOURADO TOLEDO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.159.002-**
|
WILLIAM DOUGLAS SOUSA TELES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.220.161-**
|
MARIA CAROLINE BEZERRA MARGALHÃES MARQUES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.832.481-**
|
JORGE AUGUSTO ARAUJO COELHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.117.571-**
|
MARIANA APARECIDA ALBUQUERQUE SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.197.052-**
|
MARINEI ALENCAR FARIAS
|
Gestor
|
|
***.797.271-**
|
EURIPEDES MARTINS GOMES
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
