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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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152757 - IFRN - NOVA CRUZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152757 - IFRN - NOVA CRUZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000130
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Número da Compra
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00013/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.588.655/0001-00 - AFN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE AGUA MINERAL LTDA
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Processo
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23426.000163.2024-72
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Objeto
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EMPENHO PARA CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO 20LTS) E VASILHAME (20LTS) PARA ATENDER DEMANDAS DA COMPAT DO CAMPUS NOVA CRUZ, CONFORME PROCESSO Nº 23426.000163.2024-72, SRP 13/2023 (UASG 158366).
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Informações Complementares
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15836605000132023 - UASG Minuta: 152757
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Vig. Início
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11/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.685,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.685,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/11/2024
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2024NE000130
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000130 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23426.000163.2024-72
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11/11/2024
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31/12/2024
|
6.685,00
|
1
|
6.685,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152757
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2024NE000130
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.815,50
|
5.629,50
|
1.186,00
|
0,00
|
7.249,50
|
1.750,50
|
1.772,28
|
3.752,81
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12488
|
2026-01-06
|
23426.000098/2026-47
|
2026-01-12
|
540.00
|
|
11217
|
2025-06-05
|
23426.001037/2025-16
|
2025-06-09
|
81.00
|
|
11218
|
2025-06-05
|
23426.001038/2025-61
|
2025-06-09
|
594.00
|
|
11345
|
2025-07-03
|
23426.001226/2025-99
|
2025-07-04
|
477.00
|
|
11488
|
2025-07-18
|
23426.001328/2025-12
|
2025-07-18
|
436.50
|
|
11671
|
2025-08-22
|
23426.001567/2025-64
|
2025-08-25
|
558.00
|
|
11903
|
2025-10-07
|
23426.001897/2025-50
|
2025-10-21
|
612.00
|
|
13048
|
2026-04-10
|
23426.000561,2026-51
|
2026-04-10
|
540.00
|
|
12256
|
2025-11-27
|
23426.002159/2025-20
|
2025-12-01
|
990.00
|
|
12916
|
2026-03-12
|
23426.000378/2026-55
|
2026-03-12
|
540.00
|
|
13224
|
2026-05-22
|
23426.000764.2026-47
|
2026-05-25
|
130.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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1330
|
4.5
|
5985.0000
|
|
Material
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GARRAFÃO
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35
|
20
|
700.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.033.654-**
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VANESSA FREIRE PAIVA DE FREITAS
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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