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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373053 - INCRA-SALVADOR/BA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373053 - INCRA-SALVADOR/BA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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01502/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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373053 - INCRA-SALVADOR/BA
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.843.645/0001-51 - TELECOMUNICACOES BRASILIA LTDA
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Processo
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54000.034093/2025-61
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Objeto
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FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO, COM VELOCIDADE DE NO MÍNIMO 25MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE AVANÇADA DE ITABUNA DO INCRA/BA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/06/2025
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Vig. Fim
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06/06/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.140,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.140,00
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Valor Acumulado
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R$ 7.140,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/06/2025
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01502/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01502/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.034093/2025-61
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06/06/2025
|
06/06/2026
|
7.140,00
|
1
|
7.140,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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373053
|
2025NE000189
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
595,00
|
0,00
|
0,00
|
595,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373053
|
2025NE000215
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
372,00
|
0,00
|
0,00
|
372,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373053
|
2025NE000214
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.315,00
|
0,00
|
0,00
|
1.315,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373053
|
2025NE000323
|
E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.785,00
|
595,00
|
0,00
|
1.190,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373053
|
2026NE000132
|
E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.785,00
|
0,00
|
0,00
|
1.785,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3869 JULHO
|
2025-08-01
|
54000.034093/2025-61
|
2025-08-28
|
595.00
|
|
3869 AGOSTO
|
2025-09-01
|
54000.034093/2025-61
|
2025-09-11
|
595.00
|
|
3992 AGO BJL
|
2025-09-01
|
54000.034093/2025-61
|
2025-09-11
|
497.00
|
|
4127 SET
|
2025-09-01
|
54000.034093/2025-61
|
2025-10-07
|
595.00
|
|
4248 SET SUL
|
2025-10-01
|
54000.034093/2025-61
|
2025-11-10
|
595.00
|
|
4248 OUT SUL
|
2025-11-01
|
54000.034093/2025-61
|
2025-11-10
|
595.00
|
|
4248 NOVEMBRO
|
2025-11-01
|
54000.034093/2025-61
|
2025-11-10
|
595.00
|
|
4533 DEZ
|
2026-01-01
|
54000.034093/2025-61
|
2026-01-07
|
595.00
|
|
4769 FEV SUL
|
2026-03-01
|
54000.034093/2025-61
|
2026-03-09
|
595.00
|
|
4640 JAN SUL
|
2026-02-01
|
54000.034093/2025-61
|
2026-02-09
|
595.00
|
|
4905 MARÇO
|
2026-04-01
|
54000.034093/2025-61
|
2026-04-06
|
595.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
595
|
7140.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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