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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158478 - IFPE/C. BELO JARDIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158478 - IFPE/C. BELO JARDIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000062
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158465 - IFPE/CAMPUS VITORIA
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCOITOS E ALIMENTOS VIDA NOVA LTDA
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Processo
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23297.013671/2024-31
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90002/2024, QUE TRATA DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, GERENCIADO PELO IFPE – CAMPUS BARREIROS (UASG 158466), POR POLO IFPE – CAMPUS VITÓRIA DE SANTO ANTÃO (UASG 158465). PROCESSO SEI Nº 23297.013671/2024-31.
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Informações Complementares
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15846505900022024 - UASG Minuta: 158478
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Vig. Início
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13/05/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 27.665,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 27.665,90
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/05/2025
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2025NE000062
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23297.013671/2024-31
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13/05/2025
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31/12/2025
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27.665,90
|
1
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27.665,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158478
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2025NE000062
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L2994P2317R - SEABRA - AUXILIO FINANCEIRO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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25.011,90
|
18.376,90
|
0,00
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6.635,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3289
|
2026-07-21
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23297.020107/2026-77
|
2026-07-21
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6840.45
|
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2393
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2025-06-04
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23297.016417/2025-91
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2025-06-09
|
6635.00
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3013
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2026-03-05
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23297.006618/2026-45
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2026-03-09
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2654.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FARINHA DE TRIGO
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70
|
5.87
|
410.9000
|
|
Material
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FARINHA DE TRIGO
|
130
|
5.5
|
715.0000
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|
Material
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PÃO
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2000
|
13.27
|
26540.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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