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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158478 - IFPE/C. BELO JARDIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158478 - IFPE/C. BELO JARDIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000073
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158478 - IFPE/C. BELO JARDIM
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Número da Compra
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00009/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.817.043/0001-52 - PHARMAPLUS LTDA
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Processo
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23297.002480/2025-30
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE ENFERMAGEM UTILIZADOS NOS ESTÁGIOS OBRIGATÓRIO E AULAS PRÁTICAS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO IFPE, CAMPUS BELO JARDIM. PROCESSO SEI 23297.002480/2025-30.
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Informações Complementares
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15847806000092025 - UASG Minuta: 158478
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Vig. Início
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30/05/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.949,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.949,70
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/05/2025
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2025NE000073
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23297.002480/2025-30
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30/05/2025
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31/12/2025
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11.949,70
|
1
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11.949,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158478
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2025NE000073
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L20RLP0100N - GECC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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11.949,70
|
272,40
|
0,00
|
11.677,30
|
272,40
|
272,40
|
272,40
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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82138
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2025-06-04
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23297.002480/2025-30
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2025-06-10
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11677.30
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SAPATILHA
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30
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8.43
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252.9000
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Material
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VESTIMENTA HOSPITALAR
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50
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20.67
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1033.5000
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Material
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LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
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400
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24.11
|
9644.0000
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Material
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LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
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20
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21.06
|
421.2000
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Material
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TOUCA
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50
|
6.5
|
325.0000
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|
Material
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LUVA CIRÚRGICA
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50
|
1.25
|
62.5000
|
|
Material
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LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
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10
|
21.06
|
210.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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