|
Órgão
|
41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
413006 - ANATEL-RS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
413006 - ANATEL-RS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00057/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
413006 - ANATEL-RS
|
|
Número da Compra
|
90004/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
49.424.137/0001-62 - DOULOS SERVICE LTDA
|
|
Processo
|
53528.001253/2025-84
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (BUFFET) DO TIPO COFFEE BREAK PARA SUBSIDIAR A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES/EVENTOS COM PARTICIPAÇÃO DE PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, CONTEMPLANDO DE 25 A 50 PARTICIPANTES POR EVENTO, A SEREM REALIZADOS NA SEDE DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO RIO GRANDE DO SUL - GR05, LOCALIZADA NA AV. PRINCESA ISABEL 778 - SANTANA - PORTO ALEGRE/RS, AO LONGO DE UM PERÍODO DE 24 MESES, PRORROGÁVEL ATÉ O LIMITE DE 120 MESES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
15/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 42.760,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 42.760,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 42.760,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/06/2025
|
00057/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00057/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53528.001253/2025-84
|
15/06/2025
|
15/06/2027
|
42.760,00
|
1
|
42.760,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413006
|
2025NE000033
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.275,77
|
359,17
|
0,00
|
7.916,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413006
|
2025NE000034
|
24240000005 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.775,99
|
7,99
|
0,00
|
13.768,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413006
|
2026NE000034
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.389,19
|
21,49
|
0,00
|
6.367,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5
|
2026-09-24
|
53528.001253/2025-84
|
2026-10-06
|
1032.60
|
|
4
|
2026-09-29
|
53528.001253/2025-84
|
2026-10-06
|
1721.00
|
|
20253
|
2025-07-07
|
53528.001253/2025-84
|
2025-07-09
|
14800.60
|
|
20255
|
2025-09-12
|
53528.001253/2025-84
|
2025-09-19
|
6884.00
|
|
2
|
2026-04-08
|
53528.001253/2025-84
|
2026-04-15
|
1548.90
|
|
3
|
2026-04-13
|
53528.001253/2025-84
|
2026-04-16
|
2065.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
1
|
42760
|
42760.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
