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Órgão
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26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158199 - CSTR/UFCG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158199 - CSTR/UFCG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158199 - CSTR/UFCG
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Número da Compra
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00001/2020
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.028.316/0019-32 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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23096.042641/2019-33
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIAIS,VIA -CORREIOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/04/2020
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|
Vig. Fim
|
03/05/2025
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.000,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 135.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/04/2020
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00001/2020
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.042641/2019-33
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30/04/2020
|
30/04/2021
|
5.000,00
|
1
|
5.000,00
|
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26/04/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGÇÃO DO CONTRATO 01/2020
|
03/05/2021
|
03/05/2022
|
5.000,00
|
1
|
5.000,00
|
|
19/04/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 01/2020
|
03/05/2022
|
03/05/2023
|
5.000,00
|
1
|
5.000,00
|
|
03/05/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 01/2020
|
03/05/2023
|
03/05/2024
|
5.000,00
|
1
|
5.000,00
|
|
10/04/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS DOZE MESES
|
03/05/2024
|
03/05/2025
|
5.000,00
|
1
|
5.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158199
|
2023NE000005
|
M20RKG01R1N - GESTAO DA UNIDADE-CSTR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158199
|
2020NE800012
|
M20RKG01R1N - GESTAO DA UNIDADE-CSTR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1,95
|
1,95
|
1,95
|
540,66
|
|
158199
|
2023NE000022
|
M20RKG01R1N - GESTAO DA UNIDADE-CSTR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.000,00
|
2.750,38
|
0,00
|
2.249,62
|
2.750,38
|
2.714,42
|
2.716,09
|
34,29
|
|
158199
|
2022NE000034
|
M20RKG01R1N - GESTAO DA UNIDADE-CSTR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
250,00
|
0,00
|
0,00
|
190,42
|
119,16
|
59,58
|
59,58
|
0,00
|
|
158199
|
2022NE000051
|
M20RKG01R1N - GESTAO DA UNIDADE-CSTR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.748,71
|
272,60
|
21,31
|
21,31
|
229,98
|
|
158199
|
2024NE000083
|
M20RKG01R1N - GESTAO DA UNIDADE-CSTR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.000,00
|
4.721,90
|
0,88
|
277,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
84623
|
2025-02-15
|
23096.066370/2024-79
|
2025-02-27
|
78.32
|
|
85348
|
2025-03-15
|
23096.042641/2019-33
|
2025-03-31
|
325.79
|
|
86010
|
2025-04-15
|
23096.042641/2019-33
|
2025-04-30
|
20.72
|
|
86708
|
2025-05-15
|
23096.042641/2019-33
|
2025-06-03
|
125.69
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA
|
1
|
5000
|
5000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.759.094-**
|
MACÁRIO DE ARAÚJO CAVALCANTE
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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