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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160194 - CMDO 7A RM / DE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160194 - CMDO 7A RM / DE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00028/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160194 - CMDO 7A RM / DE
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Número da Compra
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90015/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.611.701/0001-06 - ADB ALIMENTOS LTDA
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Processo
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64318021699202436
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/05/2025
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Vig. Fim
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30/05/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 300.390,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 300.390,00
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Valor Acumulado
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R$ 300.390,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/05/2025
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00028/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64318021699202436
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30/05/2025
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30/05/2026
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300.390,00
|
1
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300.390,00
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17/10/2026
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00028/2025
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Termo de Encerramento
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30/05/2025
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30/05/2026
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160194
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2025NE000263
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E6DTDEFCLOG - DESTAQUE DO MD PARA COLOG
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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579,70
|
0,00
|
0,00
|
579,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160194
|
2025NE000262
|
E6SUPLJA4QS - AQS QS EM OP PLJ COM RECURSOS DO COLOG
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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286.529,90
|
0,00
|
0,00
|
286.529,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160194
|
2025NE000265
|
E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.272,60
|
0,00
|
0,00
|
7.272,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160194
|
2025NE000264
|
E6SUSOLOPQS - OPQS - QUNATITATIVO DE SUBSISTENCIA SOL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.007,80
|
0,00
|
0,00
|
6.007,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ARROZ BENEFICIADO
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57000
|
5.27
|
300390.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.873.590-**
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JAIR SANTOS DA SILVA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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