|
Órgão
|
22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
373066 - INCRA_SP/SP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
373066 - INCRA_SP/SP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000038
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
373066 - INCRA_SP/SP
|
|
Número da Compra
|
90005/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
29.605.329/0001-68 - ABA LINK LTDA
|
|
Processo
|
54000.029589/2025-13
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENLACE DE INTERNET (LINK DEDICADO DE 10 MB), PARA ATENDER SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA/SP
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
09/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
09/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 40.752,00
|
|
Núm. Parcelas
|
48
|
|
Valor Parcela
|
R$ 849,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/04/2025
|
2025NE000038
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.029589/2025-13
|
09/04/2025
|
09/04/2027
|
40.752,00
|
48
|
849,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
373066
|
2025NE000038
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.631,70
|
0,00
|
0,00
|
5.631,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
987
|
2026-10-01
|
54000.029589/2025-13
|
2026-10-01
|
849.00
|
|
786
|
2026-08-03
|
54000.029589/2025-13
|
2026-08-03
|
849.00
|
|
907
|
2026-09-01
|
54000.029589/2025-13
|
2026-09-01
|
849.00
|
|
7
|
2025-11-03
|
54000.029589/2025-13
|
2025-11-07
|
849.00
|
|
633
|
2025-06-06
|
54000.029589/2025-13
|
2025-06-10
|
537.70
|
|
684
|
2025-07-08
|
54000.029589/2025-13
|
2025-07-08
|
849.00
|
|
708
|
2025-08-01
|
54000.029589/2025-13
|
2025-08-04
|
849.00
|
|
738
|
2025-09-01
|
54000.029589/2025-13
|
2025-09-03
|
849.00
|
|
776
|
2025-10-01
|
54000.029589/2025-13
|
2025-10-02
|
849.00
|
|
122
|
2025-12-01
|
54000.029589/2025-13
|
2025-12-02
|
849.00
|
|
249
|
2026-02-02
|
54000.029589/2025-13
|
2026-02-02
|
849.00
|
|
161
|
2026-01-02
|
54000.029589/2025-13
|
2026-01-26
|
849.00
|
|
318
|
2026-03-02
|
54000.029589/2025-13
|
2026-03-02
|
849.00
|
|
468
|
2026-05-04
|
54000.029589/2025-13
|
2026-05-04
|
849.00
|
|
392
|
2026-04-01
|
54000.029589/2025-13
|
2026-04-01
|
849.00
|
|
541
|
2026-06-01
|
54000.029589/2025-13
|
2026-06-01
|
849.00
|
|
660
|
2026-07-01
|
54000.029589/2025-13
|
2026-07-01
|
849.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
48
|
849
|
40752.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.666.728-**
|
ALBERTO TADASHI
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
