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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.587.586/0001-06 - EDENRED SOLUCOES DE MOBILIDADE S.A.
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Processo
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23343.000543/2025-16
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PASSAGEM AUTOMÁTICA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS, PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS – IFSULDEMINAS.
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Informações Complementares
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TERMO DE APOSTILAMENTO.
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Vig. Início
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09/06/2025
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Vig. Fim
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09/06/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 426.430,00
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Núm. Parcelas
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60
|
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Valor Parcela
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R$ 7.107,17
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Valor Acumulado
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R$ 836.856,60
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/06/2025
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00014/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.000543/2025-16
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09/06/2025
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09/06/2030
|
410.426,20
|
60
|
6.840,44
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11/06/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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TERMO DE APOSTILAMENTO PARA RETIFICAÇÃO NA QUANTIDADE CONTRATADA DO ITEM 01, DESCRITA NO CONTRATO 0014/2025 E ALTERAÇÃO NO VALOR DO CONTRATO.
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12/06/2025
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09/06/2030
|
426.430,00
|
60
|
7.107,17
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158137
|
2025NE000300
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2025NE000330
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
35.455,86
|
0,00
|
43,38
|
35.412,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2026NE000368
|
LTRANP99TRN - DESPESAS COM TRANSPORTES, LOGISTICA, VIAGENS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
126.480,68
|
66.462,10
|
0,00
|
60.018,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
277894
|
2026-08-03
|
23343.003420.2026-18
|
2026-08-04
|
5938.23
|
|
269297
|
2026-07-02
|
23343.000543/2025-16
|
2026-07-22
|
7685.81
|
|
286513
|
2026-09-02
|
23343.004078.2026-65
|
2026-09-02
|
9981.54
|
|
294901
|
2026-10-02
|
23343.004522/2026-42
|
2026-10-02
|
10129.32
|
|
176852 / T
|
2025-07-02
|
23343.002496/2025-37
|
2025-07-02
|
575.15
|
|
184327 / T
|
2025-08-04
|
23343.002899/2025-86
|
2025-08-05
|
6641.83
|
|
191837 / T
|
2025-09-02
|
23343.003324/2025-81
|
2025-09-03
|
8410.31
|
|
198055 / T
|
2025-10-02
|
23343.003912/2025-14
|
2025-10-02
|
6373.52
|
|
205519/T
|
2025-11-03
|
23343.004365/2025-94
|
2025-11-05
|
6287.56
|
|
215512 / T
|
2025-12-02
|
23343.004818/2025-82
|
2025-12-02
|
7167.49
|
|
220431
|
2026-01-02
|
23343.000026/2026-10
|
2026-01-06
|
3938.79
|
|
230827
|
2026-02-02
|
23343.000405/2026-18
|
2026-02-02
|
2087.68
|
|
238619
|
2026-03-02
|
23343.000821/2026-16
|
2026-03-03
|
3204.25
|
|
246205
|
2026-04-02
|
23343.000543/2025-16
|
2026-04-06
|
4824.06
|
|
253846
|
2026-05-02
|
23343.000821/2026-16
|
2026-05-05
|
5654.46
|
|
261806
|
2026-06-02
|
23343.002427.2026-12
|
2026-06-02
|
6794.81
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / OPERAÇÃO - PEDÁGIO
|
2100
|
15.3
|
32130.0000
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / OPERAÇÃO - PEDÁGIO
|
1
|
394300
|
394300.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.197.610-**
|
VITÓRIA CAMILA ANTUNES
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.611.936-**
|
OSMAR TADEU DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.601.466-**
|
JOÃO CARLOS FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.178.966-**
|
LUCIANO CLAUDIO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.799.766-**
|
SAMUEL FERNANDO PONTES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.969.687-**
|
REGINALDO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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