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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158139 |
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE |
| 158468 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CABO FRIO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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90042/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90051/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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53.094.350/0001-20 - MULTIPLA COMERCIAL LTDA
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Processo
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23321.001274/2024-74
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ABACATE BREDA E OUTROS ITENS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E DOS INSUMOS DO CURSO DE GASTRONOMIA DO CAMPUS CABO FRIO DO IF FLUMINENSE., NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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CONTRATO CORREÇÃO SUBSTITUTIVO DO CONTRATO 42/2025
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Vig. Início
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30/04/2025
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Vig. Fim
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30/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 44.032,50
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.669,38
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Valor Acumulado
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R$ 44.032,56
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/04/2025
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90042/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90042/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23321.001274/2024-74
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30/04/2025
|
30/04/2026
|
44.032,50
|
12
|
3.669,38
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158468
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2025NE000055
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L2994P23RTN - APORTE PARA ASSISTENCIA AO ESTUDANTE-UNIFORME
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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24.917,55
|
6.473,30
|
0,00
|
18.444,25
|
9.581,70
|
3.714,50
|
3.714,50
|
5.867,20
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
229
|
2025-06-02
|
23321.001257/2025-18
|
2025-06-03
|
3667.00
|
|
298
|
2025-07-07
|
23321.001274/2024-74
|
2025-07-08
|
3206.25
|
|
385
|
2025-09-03
|
23321.002049/2025-36
|
2025-09-09
|
3648.00
|
|
436
|
2025-10-09
|
23321.002455/2025-07
|
2025-11-25
|
4560.00
|
|
495
|
2025-12-01
|
23321.002521/2025-93
|
2025-12-08
|
3363.00
|
|
544
|
2026-03-20
|
23321.000528/2026-07
|
2026-03-24
|
1854.40
|
|
568
|
2026-05-13
|
23321.000994.2026-84
|
2026-05-18
|
1254.00
|
|
576
|
2026-06-09
|
23321.001183.2026-09
|
2026-06-15
|
2758.80
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
750
|
8.55
|
6412.5000
|
|
Material
|
POLPA DE MARACUJÁ, CONGELADA
|
450
|
20.9
|
9405.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
750
|
8.55
|
6412.5000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
750
|
7.6
|
5700.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
750
|
8.55
|
6412.5000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
750
|
6.65
|
4987.5000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
450
|
10.45
|
4702.5000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.763.357-**
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JOILTON DOS SANTOS MENDES
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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