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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154849 - IFPE/CAMPUS CABO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154849 - IFPE/CAMPUS CABO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000190
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Unidade Realizadora da Compra
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158465 - IFPE/CAMPUS VITORIA
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Número da Compra
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00013/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.217/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.187.389/0001-39 - SERVSUPR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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Processo
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23518.022239/2023-51
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Objeto
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ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ELÉTRICOS. PREGÃO 13/2023 (UASG 158465). REQUISITANTE CMPSG/CTIC. ORDENAÇÃO 1579562. PROCESSO 23518.022239/2023-51
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Informações Complementares
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15846505000132023 - UASG Minuta: 154849
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Vig. Início
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26/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 7.556,24
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 7.556,24
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2024
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2024NE000190
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23518.022239/2023-51
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26/12/2024
|
31/12/2024
|
7.556,24
|
1
|
7.556,24
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154849
|
2024NE000190
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.556,24
|
7.556,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
429
|
2025-03-15
|
23518.007290/2025-51
|
2025-06-09
|
6483.25
|
|
430
|
2025-03-17
|
23518.007290/2025-51
|
2025-06-09
|
1072.99
|
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Garantias
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONEXÃO ELETRODUTO
|
20
|
4.65
|
93.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO ELETRODUTO
|
20
|
4.76
|
95.2000
|
|
Material
|
CURVA ELETRODUTO
|
10
|
4.36
|
43.6000
|
|
Material
|
CURVA ELETRODUTO
|
10
|
2.49
|
24.9000
|
|
Material
|
LUVA ELETRODUTO
|
10
|
2.68
|
26.8000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
49
|
0.71
|
34.7900
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
20
|
2.99
|
59.8000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
40
|
2.5
|
100.0000
|
|
Material
|
BATERIA NÃO RECARREGÁVEL
|
10
|
19.48
|
194.8000
|
|
Material
|
BATERIA RECARREGÁVEL
|
14
|
33
|
462.0000
|
|
Material
|
BATERIA RECARREGÁVEL
|
25
|
107
|
2675.0000
|
|
Material
|
BATERIA RECARREGÁVEL
|
25
|
68.85
|
1721.2500
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
50
|
1.02
|
51.0000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
20
|
4.1
|
82.0000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
50
|
0.99
|
49.5000
|
|
Material
|
ADAPTADOR CONDULETE
|
15
|
11.8
|
177.0000
|
|
Material
|
BRAÇADEIRA ELETRODUTO
|
26
|
1.05
|
27.3000
|
|
Material
|
CANALETA
|
30
|
19
|
570.0000
|
|
Material
|
ADAPTADOR CONDULETE
|
20
|
1.53
|
30.6000
|
|
Material
|
CARREGADOR BATERIA
|
2
|
157.5
|
315.0000
|
|
Material
|
CONDUITE FLEXIVEL / ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL
|
15
|
20.46
|
306.9000
|
|
Material
|
TERMINAL TUBO FLEXÍVEL
|
20
|
14.16
|
283.2000
|
|
Material
|
CONEXÃO ELETRODUTO
|
20
|
3.95
|
79.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO ELETRODUTO
|
10
|
2.9
|
29.0000
|
|
Material
|
LUVA ELETRODUTO
|
10
|
1.24
|
12.4000
|
|
Material
|
LUVA ELETRODUTO
|
20
|
0.61
|
12.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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