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Órgão
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26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00031/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158134 - IF DE SERGIPE
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Número da Compra
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90054/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA
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Processo
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23060.001181/2025-49
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CRACHÁS, INCLUÍDO O PROTETOR, O PRENDEDOR E CORDÃO, SOB DEMANDA, PARA IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL DE TODOS OS SERVIDORES DO INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE (IFS), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/06/2025
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Vig. Fim
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16/06/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.675,52
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 15.675,52
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Valor Acumulado
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R$ 15.675,52
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/06/2025
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00031/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23060.001181/2025-49
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16/06/2025
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16/06/2030
|
15.675,52
|
1
|
15.675,52
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158134
|
2025NE000561
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.832,22
|
391,50
|
46,62
|
1.394,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2026NE000336
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.239,38
|
676,96
|
0,00
|
1.562,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
465
|
2026-07-10
|
23060.001181/2025-49
|
2026-07-23
|
321.03
|
|
528
|
2026-08-19
|
23060.001181/2025-49
|
2026-09-10
|
383.67
|
|
403
|
2026-07-02
|
23060.001181/2025-49
|
2026-07-10
|
184.34
|
|
12177
|
2025-10-07
|
23060.001181/2025-49
|
2025-10-22
|
947.43
|
|
2025-656
|
2025-11-12
|
23060.001181/2025-49
|
2025-11-27
|
493.29
|
|
67
|
2025-12-19
|
23060.001181/2025-49
|
2025-12-22
|
391.50
|
|
235
|
2026-03-25
|
23060.001181/2025-49
|
2026-04-13
|
305.37
|
|
319
|
2026-05-04
|
23060.001181/2025-49
|
2026-05-25
|
368.01
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONFECÇÃO DE CRACHÁS
|
1
|
15675.52
|
15675.5200
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.578.095-**
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HORTENCIA DOS SANTOS FONTES
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Gestor
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***.907.555-**
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SUZI DAIANNE GAMA MACHADO
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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