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Órgão
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26269 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154034 - UNIRIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154034 - UNIRIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000137
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154034 - UNIRIO
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Número da Compra
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00160/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.938.119/0002-40 - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG
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Processo
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23102.000560/2025-88
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Objeto
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INEXIGIBILIDADE Nº 160/2025 _ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO _ EMPRESA ESPECIALIZADA _ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO PARA OS CAMPI DA UNIRIO (NE PARA ATENDIMENTO AO EXERCÍCIO 2025).
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Informações Complementares
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15403407001602025 - UASG Minuta: 154034
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Vig. Início
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20/05/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 21.031,82
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 21.031,82
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/05/2025
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2025NE000137
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.000560/2025-88
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20/05/2025
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31/12/2025
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21.031,82
|
1
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21.031,82
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154034
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2025NE000137
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V0000G0100N - OUTRAS DESPESAS - GRADUACAO - GESTAO.
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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21.031,82
|
0,00
|
0,00
|
21.031,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
267488913
|
2025-07-02
|
23102.000560/2025-88
|
2025-07-08
|
3159.10
|
|
267488914
|
2025-07-02
|
23102.000560/2025-88
|
2025-07-08
|
17145.62
|
|
267488915
|
2025-07-02
|
23102.000560/2025-88
|
2025-07-08
|
70.18
|
|
267488916
|
2025-07-02
|
23102.000560/2025-88
|
2025-07-08
|
1087.38
|
|
267488917
|
2025-07-02
|
23102.000560/2025-88
|
2025-07-08
|
97.96
|
|
268467454
|
2025-08-02
|
23102.000560/2025-88
|
2025-08-04
|
1283.31
|
|
268467451
|
2025-08-02
|
23102.000560/2025-88
|
2025-08-04
|
3187.67
|
|
268467452
|
2025-08-02
|
23102.000560/2025-88
|
2025-08-04
|
17941.08
|
|
268467453
|
2025-08-02
|
23102.000560/2025-88
|
2025-08-04
|
70.18
|
|
268467455
|
2025-08-02
|
23102.000560/2025-88
|
2025-08-04
|
78.37
|
|
269352821
|
2025-09-03
|
23102.000560/2025-88
|
2025-09-03
|
3430.05
|
|
269352822
|
2025-09-02
|
23102.000560/2025-88
|
2025-09-03
|
9274.49
|
|
269352823
|
2025-09-03
|
23102.000560/2025-88
|
2025-09-03
|
69.34
|
|
269352824
|
2025-09-02
|
23102.000560/2025-88
|
2025-09-03
|
1054.65
|
|
269352825
|
2025-09-02
|
23102.000560/2025-88
|
2025-09-03
|
87.08
|
|
270286081
|
2025-10-02
|
23102.000560/2025-88
|
2025-10-10
|
69.20
|
|
270286080
|
2025-10-02
|
23102.000560/2025-88
|
2025-10-10
|
3610.82
|
|
270286082
|
2025-10-02
|
23102.000560/2025-88
|
2025-10-10
|
1380.87
|
|
270286083
|
2025-10-02
|
23102.000560/2025-88
|
2025-10-10
|
96.56
|
|
274926526
|
2026-03-03
|
23102.000560/2025-88
|
2026-03-16
|
2476.96
|
|
274926528
|
2026-03-03
|
23102.000560/2025-88
|
2026-03-16
|
66.55
|
|
274926529
|
2026-03-03
|
23102.000560/2025-88
|
2026-03-16
|
408.24
|
|
274926530
|
2026-03-03
|
23102.000560/2025-88
|
2026-03-16
|
66.55
|
|
274926527
|
2026-03-03
|
23102.000560/2025-88
|
2026-03-16
|
5342.93
|
|
|
Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO
|
0.14021
|
150002.2823
|
21031.8200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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