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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200352 - SR/PF/ES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200352 - SR/PF/ES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200352 - SR/PF/ES
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.526.544/0001-40 - PRIME SERVICOS TECNICOS LTDA
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Processo
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08285.002273/2025-18
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS, SEM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS QUE COMPÕEM O CENTRO DE TREINAMENTO FÍSICO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO ESPÍRITO SANTO - CTF/SR/PF/ES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/06/2025
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Vig. Fim
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06/06/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 30.419,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 30.419,40
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Valor Acumulado
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R$ 59.434,40
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/06/2025
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00003/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08285.002273/2025-18
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06/06/2025
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06/06/2026
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29.015,00
|
1
|
29.015,00
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15/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2025 (61720108), POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 06/06/2026 ATÉ 06/06/2027, NOS TERMOS DOS ARTS. 106 E 107, DA LEI N.º 14.133, DE 2021.
TAMBÉM É OBJETO DESTE ADITIVO O REAJUSTE DO VALOR CONTRATO, COM BASE NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº. 03/2025 (61720108), DE MANEIRA QUE AS DESPESAS ORIGINADAS A PARTIR DE 04/04/2026 TERÃO COMO PARÂMETRO O VALOR CONTRATUAL REAJUSTADO, CONFORME ITEM 1.3 DESTE INSTRUMENTO;
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19/05/2026
|
06/06/2026
|
30.419,40
|
1
|
30.419,40
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200352
|
2025NE000100
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.000,00
|
3.000,00
|
0,00
|
6.000,00
|
1.500,00
|
0,00
|
0,00
|
3.000,00
|
|
200352
|
2025NE000101
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.015,00
|
11.015,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200352
|
2026NE000053
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.380,00
|
0,00
|
0,00
|
5.380,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200352
|
2026NE000094
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.152,70
|
5.652,70
|
0,00
|
4.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
75 NFS-E
|
2026-08-05
|
08285.002273/2025-18
|
2026-08-07
|
1500.00
|
|
68
|
2026-07-02
|
08285.002273/2025-18
|
2026-07-10
|
1500.00
|
|
27
|
2026-02-06
|
08285.002273/2025-18
|
2026-02-13
|
1500.00
|
|
37
|
2026-02-27
|
08285.002273/2025-18
|
2026-03-17
|
1500.00
|
|
45
|
2026-04-07
|
08285.002273/2025-18
|
2026-04-08
|
1500.00
|
|
202500000000289
|
2025-08-04
|
08285.002273/2025-18
|
2025-10-09
|
1500.00
|
|
202500000000298
|
2025-09-01
|
08285.002273/2025-18
|
2025-10-09
|
1500.00
|
|
202500000000304
|
2025-10-02
|
08285.002273/2025-18
|
2025-10-09
|
1500.00
|
|
202500000000313
|
2025-11-04
|
08285.002273/2025-18
|
2025-11-04
|
1500.00
|
|
6
|
2025-12-03
|
08285.002273/2025-18
|
2025-12-29
|
1500.00
|
|
15
|
2026-01-05
|
08285.002273/2025-18
|
2026-01-13
|
1500.00
|
|
38
|
2026-02-27
|
08285.002273/2025-18
|
2026-03-17
|
440.00
|
|
52
|
2026-05-15
|
08285.002273/2025-18
|
2026-05-15
|
440.00
|
|
57
|
2026-04-30
|
08285.002273/2025-18
|
2026-05-15
|
1500.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTO DE CONDICIONAMENTO FÍSICO/ ERGOMÉTRICO
|
12
|
1572.6
|
18871.2000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTO DE CONDICIONAMENTO FÍSICO/ ERGOMÉTRICO
|
1
|
11548.2
|
11548.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.491.686-**
|
EULER MOTA ALVARENGA
|
Fiscal Titular
|
|
***.671.237-**
|
ADAUTO ZAGO PRALON
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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