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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120637 - BABV
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120637 - BABV
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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120637 - BABV
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.563.688/0001-37 - PRIME MIX LTDA
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Processo
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67291.006940/2024-31
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA A BABV
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/06/2025
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Vig. Fim
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04/06/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 110.794,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 110.794,00
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Valor Acumulado
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R$ 110.794,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/06/2025
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00020/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67291.006940/2024-31
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04/06/2025
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04/06/2026
|
110.794,00
|
1
|
110.794,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120637
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2025NE000374
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OCS80006000 - PLANJ OP ATLAS 25
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.183,00
|
0,00
|
0,00
|
6.183,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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DESODORIZADOR SANITÁRIO
|
1000
|
1.2
|
1200.0000
|
|
Material
|
FLANELA
|
1000
|
1.6
|
1600.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
600
|
4.98
|
2988.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
900
|
3.99
|
3591.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
1000
|
2.99
|
2990.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
500
|
12.99
|
6495.0000
|
|
Material
|
RODO
|
300
|
29.9
|
8970.0000
|
|
Material
|
GUARDANAPO DE PAPEL
|
1000
|
2.5
|
2500.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
1000
|
4.99
|
4990.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
300
|
11.5
|
3450.0000
|
|
Material
|
NAFTALENO
|
1000
|
38.9
|
38900.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
4000
|
2.79
|
11160.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
4000
|
3.8
|
15200.0000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
1000
|
1.78
|
1780.0000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
2000
|
2.49
|
4980.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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