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Órgão
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26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155848 - CAMPUS DOURADOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155848 - CAMPUS DOURADOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000038
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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00014/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.264.207/0001-52 - IVAN MAURICIO NEMOTO DA SILVA LTDA
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Processo
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23347.012767.2024-41
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O IFMS/CAMPUS DOURADOS. PE 14/2023 (UG 158132). PROCESSO ORIGEM 23347.008196.2023-60. SOLICITAÇÃO 1/2025 - DR-COALP/DR-DIRAD/DR-DIRGE/DR-IFMS/IFMS. PROCESSO 23347.012767.2024-41.
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Informações Complementares
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15813205000142023 - UASG Minuta: 155848
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Vig. Início
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28/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.166,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 12.166,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/02/2025
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2025NE000038
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.012767.2024-41
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28/02/2025
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31/12/2025
|
12.166,50
|
1
|
12.166,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155848
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2025NE000038
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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12.166,50
|
0,00
|
0,00
|
12.166,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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45003
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2025-05-19
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23347.012767/2024-41
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2025-06-09
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12166.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ROLO PINTURA PREDIAL
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5
|
5.7
|
28.5000
|
|
Material
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REVESTIMENTO TEXTURA
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10
|
70.35
|
703.5000
|
|
Material
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SELADOR
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5
|
87.8
|
439.0000
|
|
Material
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IMPERMEABILIZANTE
|
5
|
268
|
1340.0000
|
|
Material
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TINTA ESMALTE
|
5
|
418
|
2090.0000
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|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
5
|
388
|
1940.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
5
|
401
|
2005.0000
|
|
Material
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TINTA
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15
|
223.5
|
3352.5000
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|
Material
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DILUENTE TINTA
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10
|
26.8
|
268.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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