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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200394 - SR/PF/RN
Unidade Gestora Origem do Contrato 200394 - SR/PF/RN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2020
Unidade Realizadora da Compra 153038 - UFBA
Número da Compra 00060/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL - SELO...
Tipo Outros
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA
Processo 08420.003886/2020-66
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEAGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS NÃO ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS, COMPREENDENDO A EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, PARAATENDER A DEMANDA DA SR/PF/RN.
Informações Complementares
Vig. Início 10/08/2020
Vig. Fim 10/08/2024
Situação Inativo
Valor Global R$ 144.731,40
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 144.731,40
Valor Acumulado R$ 3.763.016,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/08/2020 00009/2020 Outros CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.003886/2020-66 10/08/2020 10/08/2021 340.014,50 1 340.014,50
29/06/2021 00001/2021 Termo Aditivo ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 09/2020-SR/PF/RN, A CONTAR DE 10 DE AGOSTO DE 2021 A 10 DE AGOSTO DE 2022. 10/08/2020 10/08/2022 144.731,40 1 144.731,40
29/06/2021 00001/2021 Termo Aditivo ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 09/2020-SR/PF/RN, A CONTAR DE 10 DE AGOSTO DE 2021 A 10 DE AGOSTO DE 2022. 10/08/2021 10/08/2022 144.731,40 1 144.731,40
21/06/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 09/2020-SR/PF/RN, A CONTAR DE 11 DE AGOSTO DE 2022 A 10 DE AGOSTO DE 2023. 11/08/2022 10/08/2023 144.731,40 1 144.731,40
31/05/2023 00003/2023 Termo Aditivo ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 09/2020-SR/PF/RN, A CONTAR DE 11 DE AGOSTO DE 2023 A 10 DE AGOSTO DE 2024. 11/08/2023 10/08/2024 144.731,40 1 144.731,40
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200394 2022NE000161 PF99L00PJ22 - PREV. REP. CRIMES CONTRA BENS EIXO POL JUDICI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 22.781,79 0,00 0,00 22.781,79 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2022NE000162 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 541,47 0,00 0,00 541,47 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2023NE000122 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.326,26 1.135,91 0,00 3.190,35 1.135,91 0,00 0,00 1.135,91
200394 2023NE000111 PF99L00PJ23 - PREV. REP. CRIMES - POL. JUDICIARIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 34.069,79 0,00 0,00 34.069,79 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2020NE800397 PF99L20PA20 - EIXO POLICIA ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2023NE000127 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,08 0,04 0,00 0,04 0,04 0,00 0,00 0,04
200394 2020NE800398 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2023NE000274 PF99L00OD23 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2023NE000276 PF99L00OD23 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 45.054,02 45.054,02 0,00 0,00 45.053,98 0,00 0,00 45.053,98
200394 2024NE000280 PF99900AG24 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 30.607,21 0,00 0,00 30.607,21 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2024NE000058 PF99900AG24 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.439,17 0,00 0,00 1.439,17 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2024NE000059 PF99L00PJ24 - PREV REP CRIMES - POL JUDICIARIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.254,04 0,00 0,00 20.254,04 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
264052 2023-04-11 08420.002736/2023-88 2023-04-17 20899.24
264053 2023-04-11 08420.003886/2020-66 2023-04-17 1357.74
267484 2023-07-06 08420.005500/2023-01 2023-07-10 13170.57
267485 2023-07-06 08420.005500/2023-01 2023-07-10 154.69
268789 2023-08-07 08420.006469/2023-18 2023-08-10 862.39
264921 2023-05-20 08420.007108/2023-99 2023-09-03 815.54
276366 2024-03-01 08420.001734/2024-52 2024-03-05 10191.46
276368 2024-03-01 08420.001734/2024-52 2024-03-05 336.40
275106 2023-12-28 08420.010500/2023-15 2023-12-28 45054.02
275105 2023-12-28 08420.010500/2023-15 2023-12-28 1135.91
276367 2024-03-01 08420.001734/2024-52 2024-03-05 10062.61
280698 2024-07-01 08420.009357/2024-08 2024-11-18 12418.49
280699 2024-11-01 08420.009358/2024-44 2024-11-18 547.79
282024 2024-08-06 08420.009359/2024-99 2024-11-18 554.93
282026 2024-08-06 08420.009360/2024-13 2024-11-18 18188.74
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 30 230.39 6911.7000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 30 4593.97 137819.1000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 30 0.01 0.3000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 30 0.01 0.3000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.256.664-** JOÃO MARIA LIMA DE OLIVEIRA Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo