|
Órgão
|
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158343 - IFRO/CAMPUS ARIQUEM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158148 - IF DE RONDONIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158343 |
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00057/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158148 - IF DE RONDONIA
|
|
Número da Compra
|
00125/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.608.500/0001-06 - RONDON GAS AGUA LTDA
|
|
Processo
|
23243.011485/2024-95
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO CONTINUADO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
08/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
08/11/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 43.161,70
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 43.161,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/11/2024
|
00057/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00057/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.011485/2024-95
|
08/11/2024
|
08/11/2025
|
39.168,00
|
1
|
39.168,00
|
|
29/09/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 57/2024 DE FORNECIMENTO CONTINUADO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GL, TENDO COMO MARCO INICIAL A ASSINATURA DO CONTRATO EM 08/11/2024 E ENCERRAMENTO EM 07/11/2025. FICA O CONTRATATO PRORROGADO POR MAIS 12 MESES, TENDO COMO NOVA VIGÊNCIA: 08/11/2025 A 07/11/2026.
O REAJUSTE DOS PREÇOS UNITÁRIOS DOS BOTIJÕES.
|
29/09/2025
|
08/11/2026
|
41.325,70
|
1
|
41.325,70
|
|
15/09/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 57/2024 DE FORNECIMENTO CONTINUADO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GL, TENDO COMO ÚLTIMA VIGÊNCIA O PERÍODO: 08/11/2025 E ENCERRAMENTO EM 07/11/2026. FICA O CONTRATATO PRORROGADO POR MAIS 12 MESES, TENDO COMO NOVA VIGÊNCIA: 08/11/2026 A 07/11/2027.
O REAJUSTE DOS PREÇOS UNITÁRIOS DOS BOTIJÕES
|
29/09/2026
|
08/11/2027
|
43.161,70
|
1
|
43.161,70
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158343
|
2025NE000061
|
V20RLN00ARN - FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
33.664,00
|
9.313,04
|
304,17
|
24.046,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158343
|
2026NE000044
|
L2994P23ENN - AUXILIO VIAGEM PROEN
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.662,85
|
4.916,81
|
0,00
|
15.746,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158343
|
2024NE000187
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
19.712,00
|
14.400,00
|
0,00
|
5.312,00
|
10.048,00
|
128,00
|
128,00
|
14.272,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1153
|
2026-08-11
|
23243.011485/2024-95
|
2026-08-21
|
4861.85
|
|
1237
|
2026-10-06
|
23243.011485/2024-95
|
2026-10-08
|
5430.48
|
|
520
|
2025-06-17
|
23243.011485/2024-95
|
2025-06-18
|
4928.00
|
|
572
|
2025-07-16
|
23243.011485/2024-95
|
2025-07-17
|
4032.00
|
|
634
|
2025-08-29
|
23243.011485/2024-95
|
2025-09-05
|
4992.00
|
|
679
|
2025-10-01
|
23243.011485/2024-95
|
2025-10-08
|
5199.48
|
|
734
|
2025-11-05
|
23243.011485/2024-95
|
2025-11-07
|
5199.48
|
|
840
|
2026-01-19
|
23243.011485/2024-95
|
2026-01-21
|
5199.48
|
|
855
|
2026-01-28
|
23243.011485/2024-95
|
2026-02-03
|
405.15
|
|
916
|
2026-03-10
|
23243.011485/2024-95
|
2026-03-26
|
4726.80
|
|
1057
|
2026-05-30
|
23243.011485/2024-95
|
2026-06-08
|
5131.95
|
|
998
|
2026-04-27
|
23243.011485/2024-95
|
2026-06-08
|
4861.85
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
80
|
493.68
|
39494.4000
|
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
26
|
141.05
|
3667.3000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
