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Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00331/2025
|
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
|
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Número da Compra
|
90431/2024
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.164.137/0001-07 - CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA
|
|
Processo
|
50612.001601/2024-95
|
|
Objeto
|
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIA FEDERAL BR-070/GO, COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO – P.A.T.O., NO TRECHO: DIV DF/GO - DIV GO/MT, SUBTRECHO: BR-070 ENTR GO-070(B)/432 (ITAPIRAPUÃ) - ENTR GO-174 (APARECIDA DO RIO CLARO), SEGMENTO: KM 289,70 - 373,07, EXTENSÃO: 83,37 KM, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
09/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
26/10/2027
|
|
Valor Global
|
R$ 20.264.897,82
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 20.264.897,82
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 261.678.765,56
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/06/2025
|
00331/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00331/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50612.001601/2024-95
|
09/06/2025
|
26/10/2027
|
18.499.991,72
|
1
|
18.499.991,72
|
|
09/06/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O NOVO VALOR TOTAL DO CONTRATO É DE R$ 20.264.897,82 (VINTE MILHÕES, DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), SENDO R$ 18.499.991,72 (DEZOITO MILHÕES, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) O VALOR DO CONTRATO A PI VIGENTE E R$ 1.764.906,10 (UM MILHÃO, SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS) COMO PREVISÃO DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO AUTORIZADO DE R$ 318.165,00 (TREZENTOS E DEZOITO MIL, CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS) NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO.
|
09/06/2025
|
26/10/2027
|
20.264.897,82
|
1
|
20.264.897,82
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2026NE000170
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
224.000,00
|
0,00
|
0,00
|
224.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE001161
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE004125
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
680.000,00
|
133.374,99
|
117.424,86
|
429.200,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE004909
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
110.000,00
|
110.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE005837
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
2.219,39
|
2.219,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE001881
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
1.304.778,31
|
79.831,99
|
0,00
|
1.224.946,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE003050
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
300.000,00
|
300.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE003077
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
662.049,76
|
662.049,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
235
|
2026-07-03
|
50612.001725/2026-32
|
2026-07-06
|
250654.93
|
|
236
|
2026-07-03
|
50612.001725/2026-32
|
2026-07-06
|
800947.08
|
|
237
|
2026-07-03
|
50612.001725/2026-32
|
2026-07-06
|
32076.90
|
|
84
|
2026-03-06
|
50612.000537/2026-97
|
2026-03-09
|
66780.23
|
|
211
|
2025-11-05
|
50612.003079/2025-67
|
2025-11-06
|
26786.23
|
|
265
|
2025-12-08
|
50612.003401/2025-58
|
2025-12-08
|
23172.30
|
|
266
|
2025-12-08
|
50612.003401/2025-58
|
2025-12-08
|
74060.01
|
|
267
|
2025-12-08
|
50612.003401/2025-58
|
2025-12-08
|
2968.65
|
|
130
|
2025-08-04
|
50612.002282/2025-16
|
2025-08-14
|
43368.46
|
|
135
|
2025-08-06
|
50612.002282/2025-16
|
2025-08-14
|
138608.14
|
|
132
|
2025-08-04
|
50612.002282/2025-16
|
2025-08-14
|
5556.02
|
|
184
|
2025-10-03
|
50612.002789/2025-70
|
2025-10-06
|
33567.46
|
|
185
|
2025-10-03
|
50612.002789/2025-70
|
2025-10-06
|
107283.56
|
|
186
|
2025-10-03
|
50612.002789/2025-70
|
2025-10-06
|
4300.40
|
|
165
|
2025-09-10
|
50612.002544/2025-42
|
2025-09-10
|
4422.52
|
|
155
|
2025-08-28
|
50612.002390/2025-99
|
2025-08-28
|
2763.22
|
|
156
|
2025-08-28
|
50612.002390/2025-99
|
2025-08-28
|
8831.43
|
|
157
|
2025-08-28
|
50612.002390/2025-99
|
2025-08-28
|
354.00
|
|
174
|
2025-09-17
|
50612.002642/2025-80
|
2025-09-18
|
31657.13
|
|
163
|
2025-09-10
|
50612.002544/2025-42
|
2025-09-10
|
34520.68
|
|
164
|
2025-09-10
|
50612.002544/2025-42
|
2025-09-10
|
110330.11
|
|
175
|
2025-09-17
|
50612.002642/2025-80
|
2025-09-18
|
101178.01
|
|
176
|
2025-09-17
|
50612.002642/2025-80
|
2025-09-18
|
4055.66
|
|
212
|
2025-11-05
|
50612.003079/2025-67
|
2025-11-06
|
85610.34
|
|
213
|
2025-11-05
|
50612.003079/2025-67
|
2025-11-06
|
3431.64
|
|
27
|
2026-01-21
|
50612.000199/2026-93
|
2026-01-22
|
65846.24
|
|
28
|
2026-01-21
|
50612.000199/2026-93
|
2026-01-22
|
210448.40
|
|
29
|
2026-01-21
|
50612.000199/2026-93
|
2026-01-22
|
8435.70
|
|
58
|
2026-02-18
|
50612.000405/2026-65
|
2026-02-19
|
22436.93
|
|
59
|
2026-02-18
|
50612.000405/2026-65
|
2026-02-19
|
71709.73
|
|
60
|
2026-02-18
|
50612.000405/2026-65
|
2026-02-19
|
2874.44
|
|
83
|
2026-03-06
|
50612.000537/2026-97
|
2026-03-09
|
20894.56
|
|
85
|
2026-03-06
|
50612.000537/2026-97
|
2026-03-09
|
2676.84
|
|
125
|
2026-04-07
|
50612.000808/2026-12
|
2026-04-08
|
99528.15
|
|
126
|
2026-04-07
|
50612.000808/2026-12
|
2026-04-08
|
3989.53
|
|
124
|
2026-04-07
|
50612.000808/2026-12
|
2026-04-08
|
31140.91
|
|
0162
|
2026-05-11
|
50612.001209/2026-16
|
2026-05-12
|
31615.54
|
|
0163
|
2026-05-11
|
50612.001209/2026-16
|
2026-05-12
|
101045.11
|
|
0164
|
2026-05-11
|
50612.001209/2026-16
|
2026-05-12
|
4050.33
|
|
172
|
2026-05-20
|
50612.001304/2026-10
|
2026-05-22
|
1333.34
|
|
173
|
2026-05-20
|
50612.001304/2026-10
|
2026-05-22
|
4261.44
|
|
0174
|
2026-05-20
|
50612.001304/2026-10
|
2026-05-22
|
170.82
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO / RESTAURAÇÃO DE RODOVIA
|
1
|
20264897.82
|
20264897.8200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
