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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000376
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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00319/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.352.394/0001-04 - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE
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Processo
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23317.002909.2025-09
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO CAMPUS SÃO JOÃO DA BARRA PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO 23317.002909.2025-09.
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Informações Complementares
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15813907003192025 - UASG Minuta: 158139
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Vig. Início
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04/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.000,06
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 11.000,06
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/06/2025
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2025NE000376
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000376 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.002909.2025-09
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04/06/2025
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31/12/2025
|
11.000,06
|
1
|
11.000,06
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158139
|
2025NE000657
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.000,00
|
0,00
|
168,11
|
10.831,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
168,11
|
|
158139
|
2025NE000263
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.509,25
|
18,31
|
1.010,82
|
12.480,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158139
|
2025NE000376
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.728,99
|
4.593,80
|
19,83
|
12.115,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158139
|
2024NE000737
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.280,00
|
4.280,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2440261610226
|
2026-01-20
|
23317.000259/2026-30
|
2026-01-20
|
1937.21
|
|
2440261610525
|
2025-03-31
|
23317.001894/2025-53
|
2025-04-01
|
3412.03
|
|
2440261610625
|
2025-03-31
|
23317.001895/2025-06
|
2025-04-01
|
2514.46
|
|
2440261610725
|
2025-10-01
|
23317.006227/2025-67
|
2025-10-01
|
2156.90
|
|
2440261610825
|
2025-10-01
|
23317.006232/2025-70
|
2025-10-01
|
3186.13
|
|
2440261611025
|
2025-10-01
|
23317.006229/2025-56
|
2025-10-01
|
3718.57
|
|
2440261610925
|
2025-10-01
|
23317.006234/2025-69
|
2025-10-01
|
3504.78
|
|
2440261610126
|
2025-10-31
|
23317.006883/2025-60
|
2025-10-31
|
1983.31
|
|
2440261611125
|
2025-10-01
|
23317.006877/2025-11
|
2025-10-31
|
4012.48
|
|
2440261611225
|
2025-10-01
|
23317.006879/2025-00
|
2025-10-31
|
2058.51
|
|
2440261610326
|
2026-01-20
|
23317.000260/2026-64
|
2026-01-20
|
2706.33
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
3.35
|
3283.6
|
11000.0600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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