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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158427 - IFES/CAMPUS V.VELHA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158427 - IFES/CAMPUS V.VELHA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158427 - IFES/CAMPUS V.VELHA
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.850.042/0001-04 - UNIAO COLETAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
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Processo
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23187.001107/2025-04
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANEJO DE RESÍDUOS, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFES CAMPUS VILA VELHA.
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Informações Complementares
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DISP. LIC. 90005/2025 - ITENS 1 E 2
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Vig. Início
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09/06/2025
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Vig. Fim
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09/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.379,80
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 557,49
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Valor Acumulado
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R$ 6.689,88
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/06/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.001107/2025-04
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09/06/2025
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09/06/2026
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12.847,78
|
24
|
535,32
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13/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 09/06/2026 A 09/06/2027, CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANEJO DE RESÍDUOS, INCLUINDO AS SEGUINTES ETAPAS A SEREM GERENCIADAS EXTRA ESTABELECIMENTO: COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL COM A EMISSÃO DO DEVIDO CERTIFICADO, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS LABORATÓRIOS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DESTE IFES CAMPUS VILA VELHA; E REAJUSTAR O PRESENTE CONTRATO, CONSIDERANDO A VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA (IBGE).
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09/06/2026
|
09/06/2027
|
13.379,80
|
24
|
557,49
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158427
|
2025NE000040
|
F20RLP01VVP - CAMPUS VILA VELHA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.486,39
|
2.000,00
|
0,00
|
5.486,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158427
|
2026NE000013
|
F20RLP01VVP - CAMPUS VILA VELHA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.510,39
|
10.149,00
|
0,00
|
5.361,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1131
|
2026-07-24
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23187.001107/2025-04
|
2026-07-28
|
1736.39
|
|
818
|
2025-09-15
|
23187.001107/2025-04
|
2025-09-17
|
937.50
|
|
819
|
2025-09-15
|
23187.001107/2025-04
|
2025-09-17
|
937.50
|
|
846
|
2025-10-09
|
23187.001107/2025-04
|
2025-12-08
|
1736.39
|
|
899 E 900
|
2025-12-16
|
23187.001107/2025-04
|
2025-12-17
|
1875.00
|
|
955,962,981,1009
|
2026-04-02
|
23187.001107/2025-04
|
2026-04-14
|
3750.00
|
|
1034
|
2026-05-07
|
23187.001107/2025-04
|
2026-05-25
|
937.50
|
|
1067
|
2026-06-04
|
23187.001107/2025-04
|
2026-06-16
|
937.50
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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COLETA / TRATAMENTO LIXO - HOSPITALAR
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24
|
488.16
|
11715.8400
|
|
Serviço
|
COLETA / TRATAMENTO LIXO - HOSPITALAR
|
2
|
831.98
|
1663.9600
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.727.557-**
|
JEDIDIAS NUNES DIAS
|
Gestor
|
|
***.939.197-**
|
LUANDA ALVES BRITTO DE ALMEIDA
|
Gestor Substituto
|
|
***.181.547-**
|
CAROLINNE SIMOES FAVERO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.551.497-**
|
ARIEL HORTA SPERANDIO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.383.687-**
|
RONALDO JOSE FARIA
|
Fiscal Técnico
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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