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Órgão
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26291 - FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPER...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154003 - FUCAPES/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154003 - FUCAPES/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154003 - FUCAPES/DF
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Número da Compra
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90036/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.125.572/0001-90 - FLY PRINT GRAFICA EDITORA LTDA
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Processo
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23038.005227/2023-14
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DE REVISÃO E NORMALIZAÇÃO DE TEXTOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/06/2025
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Vig. Fim
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09/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 477.600,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 477.600,00
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Valor Acumulado
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R$ 11.859.900,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/06/2025
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00026/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23038.005227/2023-14
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09/06/2025
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09/06/2027
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432.000,00
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1
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432.000,00
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09/01/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR ATUAL DO CONTRATO Nº 26/2025, EM FUNÇÃO DA VARIAÇÃO DO IPCA/IBGE NO PERCENTUAL DE 4,42%.
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09/06/2025
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09/06/2027
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450.900,00
|
1
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450.900,00
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27/04/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR ATUAL DO CONTRATO Nº 26/2025, EM FUNÇÃO DA VARIAÇÃO DO IPCA/IBGE NO PERCENTUAL
DE 5,17%
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09/06/2025
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09/06/2027
|
477.600,00
|
1
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477.600,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154003
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2025NE001275
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VCC80N99GAN - ADMINISTRACAO CAPES -DGES
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
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30000
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7.14
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214200.0000
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Serviço
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SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
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30000
|
8.78
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263400.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.171.911-**
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HAYDÉE VIEIRA SOARES
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Fiscal Requisitante
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***.636.011-**
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EDSON FERREIRA DE MORAIS
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Gestor
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***.623.721-**
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JORGE LUCAS MELO DE ALMEIDA
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Gestor Substituto
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***.398.211-**
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HELLEN SOARES DOS SANTOS
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Fiscal Requisitante Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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