|
Órgão
|
14000 - JUSTICA ELEITORAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
070010 - TRE/PE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
070010 - TRE/PE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00025/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
070029 - TRE/AP
|
|
Número da Compra
|
90001/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.348.741/0001-11 - D R G COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
0027537-10.2024.6.17.8000
|
|
Objeto
|
1.1 O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE ATIVOS DE REDE E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, INCLUINDO SWITCHES, ACCESS POINTS, FIREWALLS, SOLUÇÕES DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE ACESSO E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS, COM GARANTIA DE PELO MENOS 60 (SESSENTA) MESES, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DA SOLUÇÃO E TREINAMENTO, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, E NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II).
1.2 OBJETO DA CONTRATAÇÃO: LOTE 01:
ITEM 06 - SWITCH DE ACESSO - TIPO 1 (48 PORTAS) - QUANTIDADE: 21
ITEM 10 - TRANSCEIVER SFP+ 10GBASE-SR - QUANTIDADE: 20
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
09/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
09/06/2030
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 426.593,93
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 426.593,93
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 426.593,93
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/06/2025
|
00025/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0027537-10.2024.6.17.8000
|
09/06/2025
|
09/06/2030
|
426.593,93
|
1
|
426.593,93
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
070010
|
2025NE000387
|
INV EQUTIC - EQUIPAMENTOS DE TEC DA INFORM E COMUNICACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
408.830,73
|
0,00
|
0,00
|
408.830,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070010
|
2025NE000388
|
TIC MATCON - MATERIAIS DE CONSUMO DE TIC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
17.763,20
|
0,00
|
0,00
|
17.763,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3
|
2025-07-24
|
0027537-10.2024
|
2025-07-28
|
87179.82
|
|
1047
|
2025-07-14
|
0027537-10.2024
|
2025-07-28
|
339414.11
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE
|
21
|
19468.13
|
408830.7300
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE
|
20
|
888.16
|
17763.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.090.754-**
|
ANA LUÍZA SOARES DE AZEVEDO
|
Gestor
|
|
***.856.414-**
|
JOSIAS SANTIAGO BARBOSA FILHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.694.484-**
|
DIEGO WESLEY DE CARVALHO SPÍNDOLA
|
Gestor Substituto
|
|
***.213.804-**
|
ROBSON ANDRÉ COSTA LOPES
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
