|
Órgão
|
44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BAS...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
443001 - COGEF/SAF/ANA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
443001 - COGEF/SAF/ANA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
443001 - COGEF/SAF/ANA
|
|
Número da Compra
|
00021/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
DILOG/COREL/SAF
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.367.108/0001-42 - ALIANCA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA
|
|
Processo
|
02501.002984/2018-85
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM MOTORISTA, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS, DOCUMENTOS, COLABORADORES, SERVIDORES E DIRIGENTES A SERVIÇO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA, EM DESLOCAMENTOS NO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
01/04/2019
|
|
Vig. Fim
|
31/01/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 791.115,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 65.926,25
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.693.511,56
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/03/2019
|
00004/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02501.002984/2018-85
|
01/04/2019
|
01/04/2020
|
652.455,00
|
12
|
54.371,25
|
|
31/03/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA ATÉ O DIA 1º DE ABRIL DE 2021.
|
31/03/2020
|
01/04/2021
|
652.455,00
|
12
|
54.371,25
|
|
31/03/2020
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
OBJETO: TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA ATÉ 1º DE ABRIL DE 2021.
|
01/04/2020
|
01/04/2021
|
652.455,00
|
12
|
54.371,25
|
|
05/10/2020
|
00296/2020
|
Termo de Apostilamento
|
EM RAZÃO DO REAJUSTE, OS SUBITENS 3.1 E 7.1 DAS CLÁUSULAS TERCEIRA E SÉTIMA, RESPECTIVAMENTE, DO CONTRATO Nº 004/2019/ANA, PASSARÃO A VIGORAR COM AS SEGUINTES REDAÇÕES:
“3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. O VALOR MENSAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 55.093,75 (CINQUENTA E CINCO MIL, NOVENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 661.125,00 (SEISCENTOS E SESSENTA E UM MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS).”
(...)
7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
7.1. A CONTRATADA PRESTARÁ GARANTIA NO VALOR DE R$ 33.056,25 (TRINTA E TRÊS MIL, CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, OBSERVADAS AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, COM VALIDADE DE 90 (NOVENTA) DIAS APÓS O TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, DEVENDO SER RENOVADA A CADA PRORROGAÇÃO, OBSERVADOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ITEM 3.1, DO ANEXO VII-F, DA IN SEGES/MPDG Nº 5/2017.”
|
01/04/2019
|
01/04/2021
|
661.125,00
|
12
|
55.093,75
|
|
16/03/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR A DENOMINAÇÃO DA CONTRATANTE QUE PASSARÁ A VIGORAR COMO "AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO - ANA", DE ACORDO COM A LEI Nº 14.026, DE 15 DE JULHO DE 2020, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, SEÇÃO 1, DE 16 DE JULHO DE 2020, E PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA PARA ATÉ 1º DE ABRIL DE 2022, PODENDO SER RESCINDIDO AMIGAVELMENTE ANTES, CASO NÃO HAJA ACORDO ENTRE AS PARTES SOBRE O PEDIDO DE REPACTUAÇÃO/REAJUSTE CONTRATUAL PENDENTE DE ANÁLISE.
|
01/04/2019
|
01/04/2022
|
661.125,00
|
12
|
55.093,75
|
|
16/07/2021
|
00004/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 004/2019/ANA, CELEBRADO ENTRE A AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO – ANA, COMO CONTRATANTE, E A EMPRESA ALIANÇA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA., COMO CONTRATADA, EM DECORRÊNCIA DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – CCT DE 2020 (DF 000199/2020), COM EFEITOS DE 1º DE ABRIL DE 2020 ATÉ 30 DE JUNHO DE 2020, VINCULADO AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO DISPOSTO NA LEI Nº 14.025, DE 2020, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO.
|
01/04/2019
|
01/04/2022
|
674.805,00
|
12
|
56.233,75
|
|
16/07/2021
|
00005/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 004/2019/ANA, CELEBRADO ENTRE A AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO – ANA, COMO CONTRATANTE, E A EMPRESA ALIANÇA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA., COMO CONTRATADA, EM DECORRÊNCIA DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – CCT DE 2020 (DF 000199/2020), A VIGORAR A PARTIR DE 1º DE JULHO DE 2020, DECORRENTE DO FINAL DA VIGÊNCIA DE DISPOSTO DA LEI Nº 14.205, DE 2020, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO.
|
01/04/2019
|
01/04/2022
|
677.370,00
|
12
|
56.447,50
|
|
16/07/2021
|
00006/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE AO VALOR DO CONTRATO Nº 004/2019/ANA, CELEBRADO ENTRE A AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO – ANA, COMO CONTRATANTE, E A EMPRESA ALIANÇA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA., COMO CONTRATADA, A VIGORAR A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2021, EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DO IPCA SOBRE OS SUBELEMENTOS 2 E 7, REFERENTES AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019 A DEZEMBRO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO
|
01/04/2019
|
01/04/2022
|
689.220,00
|
12
|
57.435,00
|
|
25/03/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA PARA ATÉ 01/04/2023 E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO.
|
01/04/2019
|
01/04/2023
|
734.585,00
|
12
|
61.215,42
|
|
25/03/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR ANUAL DO CONTRATO Nº 004/2019/ANA COM EFEITOS A PARTIR DE 1º/01/2021, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO EM DECORRÊNCIA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – CCT, 2021/2021, DA SITTRATER, VIGENTE NO PERÍODO DE 1º/01 A 31/12/2021.
|
01/04/2019
|
01/04/2022
|
709.710,00
|
12
|
59.142,50
|
|
15/03/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/04/2023 A 01/04/2024.
|
02/04/2023
|
01/04/2024
|
734.585,00
|
12
|
61.215,42
|
|
20/07/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR E REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL. VALOR ATUAL ANUAL: R$ 791.115,00
|
01/04/2019
|
01/04/2024
|
791.115,00
|
12
|
65.926,25
|
|
23/01/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, PARA ATÉ 30/09/2024.
|
02/04/2024
|
30/09/2024
|
791.115,00
|
12
|
65.926,25
|
|
10/09/2024
|
00006/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, O PRAZO DA VIGÊNCIA POR 6 MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/10/2024 A 01/04/2025, NOS TERMOS DO §4º, INCISO VI, DO ART. 57, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
01/10/2024
|
01/04/2025
|
791.115,00
|
12
|
65.926,25
|
|
30/01/2025
|
00004/2019
|
Termo de Rescisão
|
RESCINDIR AMIGAVELMENTE, EM 31/01/2025, O CONTRATO Nº 004/2019/ANA, COM FULCRO NO ART. 79, DA LEI Nº 8.666, DE 21/06/1993, COM O ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
|
01/04/2019
|
31/01/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
16/10/2026
|
00004/2019
|
Termo de Encerramento
|
O relatório final foi elaborado com base nos relatórios anuais, já que que este signatário foi somente gestor substituto por um breve período contratual. Os diversos gestores titulares já não faziam parte da equipe gestora e estavam lotados em outras equipes.
|
01/04/2019
|
31/01/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
443001
|
2023NE000066
|
20230045000 - SAF - LOCACAO VEIC DF - 04/2019/ANA - ALIANCA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443001
|
2020NE800152
|
20201766000 - SAF - CONTRATO 004/2019/ANA - ALIANCA LOC VEI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
223.113,75
|
61.794,60
|
0,00
|
161.319,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443001
|
2020NE800395
|
20201824000 - SAF - CONTRATO 004/2019 ALIANCA TRANSPORTES
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
269.137,67
|
106.730,39
|
0,00
|
162.407,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443001
|
2021NE000035
|
20212000000 - SAF - CONTRATO 04 2019 - ALIANCA TRANSPORTES
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
530.443,98
|
0,00
|
0,00
|
467.021,31
|
41.050,24
|
0,00
|
0,00
|
41.050,24
|
|
443001
|
2022NE000078
|
20222000000 - SAF - CONTRATO 4 2019 - ALIANCA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
613.305,00
|
0,00
|
0,00
|
528.213,81
|
44.999,84
|
0,00
|
0,00
|
44.999,84
|
|
443001
|
2023NE000283
|
20230045000 - SAF - LOCACAO VEIC DF - 04/2019/ANA - ALIANCA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
640.000,00
|
70.434,98
|
0,00
|
569.565,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443001
|
2024NE000522
|
20242964000 - SAF - LOCACAO DE VEICULOS - ALIANCA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
168.000,00
|
123.304,39
|
0,00
|
44.695,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443001
|
2025NE000031
|
20252601000 - ATUALIZAR PI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
46.172,50
|
0,00
|
0,00
|
46.172,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443001
|
2024NE000083
|
20242601000 - SAF - LOCACAO VEICULOS DF - CT 04/2019 - ALIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
505.779,16
|
0,00
|
4.981,73
|
500.797,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443001
|
2024NE000088
|
20242601000 - SAF - LOCACAO VEICULOS DF - CT 04/2019 - ALIA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
54.220,84
|
0,00
|
0,00
|
54.220,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443001
|
2021NE000507
|
20212000000 - SAF - CONTRATO 04 2019 - ALIANCA TRANSPORTES
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
9.252,33
|
0,00
|
0,00
|
9.252,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
33
|
2021-03-09
|
02501.002708/2019-06
|
2021-03-17
|
42031.54
|
|
43
|
2021-04-16
|
02501.002708/2019-06
|
2021-04-22
|
38585.90
|
|
16
|
2021-02-09
|
02501.002708/2019-06
|
2021-03-01
|
38585.90
|
|
0000000033
|
2024-12-05
|
02501.002708/2019-06
|
2025-01-24
|
46172.50
|
|
001
|
2025-01-24
|
02501.002984/2018-85
|
2025-01-31
|
51377.02
|
|
002
|
2025-02-05
|
02501.002984/2018-85
|
2025-02-18
|
46172.50
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2020-06-30
|
32622.75
|
|
Seguro Garantia
|
2021-06-30
|
32622.75
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDOVEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-44H SEMANAIS DIURNAS
|
1
|
791115
|
791115.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.310.981-**
|
LARISSA BATISTA ARAÚJO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.737.351-**
|
VINICIUS VIEIRA SOARES
|
Gestor Substituto
|
|
***.928.061-**
|
MÁRIO ALBERTO JIMENEZ DE ALMEIDA
|
Gestor
|
|
***.928.061-**
|
MÁRIO ALBERTO JIMENEZ DE ALMEIDA
|
Gestor
|
|
***.713.901-**
|
MÁRIO BRENO CORDEIRO SANTANA
|
Gestor Substituto
|
|
***.928.061-**
|
MÁRIO ALBERTO JIMENEZ DE ALMEIDA
|
Gestor
|
|
***.737.351-**
|
VINICIUS VIEIRA SOARES
|
Gestor Substituto
|
|
***.737.351-**
|
VINICIUS VIEIRA SOARES
|
Gestor
|
|
***.536.351-**
|
JORGE LUIS SAMPAIO DE FARIA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
