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Órgão
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26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153066 - SOF/UFPB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153066 - SOF/UFPB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158138 - IF DA PARAIBA
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Número da Compra
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90011/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA
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Processo
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23074.059103/2024-24
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO A RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, SEGUROS-VIAGENS E DEMAIS SERVIÇOS COMPLEMENTARES, PARA FINS DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/05/2025
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Vig. Fim
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29/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 71.724,86
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 71.724,86
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Valor Acumulado
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R$ 932.423,18
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/05/2025
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00009/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.059103/2024-24
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29/05/2025
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29/05/2026
|
66.220,56
|
1
|
66.220,56
|
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30/04/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 29/05/2026 ATÉ 29/05/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. E REAJUSTE COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), NO PERCENTUAL DE 8,3119% (OITO INTEIROS E TRÊS MIL CENTO E DEZENOVE DÉCIMOS DE MILÉSIMO POR CENTO), REFERENTES AO PERÍODO DE SETEMBRO/2024 A MARÇO/2026, RESPEITADA A ANUALIDADE CONTRATUAL.
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29/05/2026
|
29/05/2027
|
71.724,86
|
1
|
71.724,86
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153066
|
2025PE000002
|
V0000N01SLN - SEGURANCA CAMPUS I
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153066
|
2025NE000189
|
V0000N01OXN - CREDITO ADICIONAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
22.388,52
|
537,38
|
11.852,81
|
9.998,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153066
|
2025NE000422
|
M0000G19CNN - CCEN
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153066
|
2025NE000425
|
M0000G19CNN - CCEN
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
5.000,00
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153066
|
2025NE000430
|
V0000N01AUN - SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
5.866,19
|
223,66
|
89,34
|
5.553,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153066
|
2026NE000073
|
V0000N01AUN - SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
11.876,81
|
14,82
|
0,00
|
11.861,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
FT00065549
|
2025-11-22
|
23074.132443/2025-96
|
2025-12-12
|
13596.23
|
|
FT00065548
|
2025-11-22
|
23074.132424/2025-27
|
2025-12-12
|
2521.99
|
|
FT00065648
|
2025-11-27
|
23074.059103/2024-24
|
2025-12-29
|
11375.45
|
|
00066737
|
2026-03-31
|
23074.029393/2026-95
|
2026-04-08
|
7536.46
|
|
FT66737
|
2026-03-31
|
23074.059103/2024-24
|
2026-04-14
|
7637.57
|
|
FT00067555
|
2026-05-28
|
23074.054589/2026-64
|
2026-06-09
|
4224.42
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
28
|
0.011
|
0.3080
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
28
|
0.011
|
0.3080
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
28
|
2561.58
|
71724.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.287.234-**
|
JEFFERSON CARLOS GUEDES DA SILVA ALMEIDA
|
Gestor
|
|
***.840.256-**
|
RINALDO LUCIANO DE MACEDO SOARES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.284.574-**
|
JOAS ALBUQUERQUE SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.029.894-**
|
PETRUCIO DUMONT MAMEDE E SILVA FILHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
