|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160245 - POL MIL NITEROI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160245 - POL MIL NITEROI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00013/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160298 - CMDO 1A RM
|
|
Número da Compra
|
90033/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.626.575/0001-78 - COMSUP COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
64657.000995/2025-33
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
09/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
08/08/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 14.950,70
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.950,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 14.950,70
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/06/2025
|
00013/2025
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64657.000995/2025-33
|
09/06/2025
|
08/08/2025
|
14.950,70
|
1
|
14.950,70
|
|
16/10/2026
|
00013/2025
|
Termo de Encerramento
|
|
09/06/2025
|
08/08/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160245
|
2025NE000018
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.950,70
|
0,00
|
0,00
|
14.950,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BISCOITO
|
600
|
1.25
|
750.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
200
|
2.59
|
518.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
10
|
6.9
|
69.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
30
|
4.29
|
128.7000
|
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
60
|
6.8
|
408.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
60
|
1.89
|
113.4000
|
|
Material
|
AVEIA BENEFICIADA
|
70
|
1.99
|
139.3000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
400
|
27.05
|
10820.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE ROSCA, DE PÃO DE TRIGO
|
30
|
3.9
|
117.0000
|
|
Material
|
ADOÇANTE
|
1
|
32.5
|
32.5000
|
|
Material
|
MAIONESE
|
80
|
12.89
|
1031.2000
|
|
Material
|
AMIDO
|
10
|
4.97
|
49.7000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
8.99
|
89.9000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
100
|
2.1
|
210.0000
|
|
Material
|
BARRA NUTRICIONAL
|
30
|
15.8
|
474.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.612.627-**
|
RICARDO ARAGÃO DO NASCIMENTO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
