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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170072 - DRF ARACAJU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170072 - DRF ARACAJU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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170072 - DRF ARACAJU
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Número da Compra
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00001/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.902.072/0001-50 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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10510.728326/2019-17
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCINGDE IMPRESSÃO PARA A SEDE DA DRF/AJU E DEMAIS UNIDADES SUBORDINADAS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DE PREGÃO DRF/AJU Nº 01/2020,
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2020
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Vig. Fim
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31/03/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 121.363,20
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Núm. Parcelas
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48
|
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Valor Parcela
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R$ 2.528,40
|
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Valor Acumulado
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R$ 145.473,30
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/03/2020
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00002/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10510.728326/2019-17
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01/04/2020
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31/03/2024
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108.360,00
|
48
|
2.257,50
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10/03/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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PRIMEIRO REAJUSTE DO PREÇO CONTRATO DRF/AJU Nº 02/2022, NO PERCENTUAL DE 7,55%, REFERENTE AO ICTI ACUMULADO DO PERÍODO FEV/2020 A JAN/2021, CONFORME PREVISTO EM SUA CLÁUSULA SEXTA, CUJO VALOR MENSAL PASSARÁ DOS ATUAIS R$ 2.354,25 PARA R$ 2.528,40, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º/03/2022.
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01/04/2020
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31/03/2024
|
121.363,20
|
48
|
2.528,40
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19/03/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 31/03/2024 A 31/03/2025.
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01/04/2024
|
31/03/2025
|
121.363,20
|
48
|
2.528,40
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170072
|
2025NE000008
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.921,10
|
0,00
|
0,00
|
5.921,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170072
|
2023NE000009
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
26.078,84
|
4.026,30
|
0,00
|
22.052,54
|
2.172,02
|
0,00
|
0,00
|
2.172,02
|
|
170072
|
2024NE000061
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170072
|
2024NE000004
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
24.000,00
|
2.532,50
|
186,51
|
21.280,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170072
|
2020NE800052
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.354,25
|
1.163,00
|
0,00
|
9.191,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170072
|
2021NE000016
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.020,00
|
0,00
|
0,00
|
20.294,91
|
1.838,25
|
0,00
|
0,00
|
1.838,25
|
|
170072
|
2022NE000011
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
26.997,98
|
0,00
|
0,00
|
22.154,29
|
2.224,73
|
0,00
|
0,00
|
2.224,73
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
48705
|
2025-01-08
|
10510.728326/2019-17
|
2025-01-24
|
1973.70
|
|
48971
|
2025-02-03
|
10510.728326/2019-17
|
2025-02-04
|
1973.70
|
|
49401
|
2025-03-06
|
10510.728326/2019-17
|
2025-03-24
|
1973.70
|
|
49698
|
2025-04-02
|
10510.728326/2019-17
|
2025-04-02
|
1973.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
928800
|
0.102
|
94737.6000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
619200
|
0.043
|
26625.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.096.025-**
|
THIAGO LUCAS ALVES MENEZES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.096.025-**
|
THIAGO LUCAS ALVES MENEZES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.516.415-**
|
FAGNER ISMAEL TEIXEIRA DE SANTANA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.516.415-**
|
FAGNER ISMAEL TEIXEIRA DE SANTANA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.458.255-**
|
GLADSON MATOS FONTES
|
Gestor Substituto
|
|
***.232.285-**
|
JOAO RICARDO CORREA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
